元谋县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开

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元谋县人力资源和社会保障局2024年预算公开目录

第一部分元谋县人力资源和社会保障局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人力资源和社会保障局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县人力资源和社会保障局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共元谋县委、元谋县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.办公室；2.规划财务和基金监督股；3.就业促进和失业保险股；4.事业单位人事管理股；5.工资福利股（评比达标表彰办公室）；6.养老保险股；7.劳动保障监察大队、元谋县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）；8.机关党委、离退休人员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

元谋县2024年人社事业发展工作将准确把握党的二十大确定的新时代就业、社会保障、人才人事、劳动关系等人社工作新任务新要求，确保全年实现城镇新增就业0.35万人以上，失业人员再就业0.16万人以上，就业困难人员就业0.1万人以上，实现农村劳动力转移就业8.68万人以上，开发公益性岗位不少于500个，城镇登记失业率控制在4%以内。全面完成“贷免扶补”创业担保贷款不少于50户以上，完成创业担保贷款不少于30户以上，实现创业担保贷款发放金额1000万元以上。全年参加基本养老保险15.6万人以上，工伤保险2.5万人以上，失业保险0.9万人以上，社会保险执行率达100%以上，持续推进维护新就业形态劳动者劳动权益保障工作，加大欠薪排查化解力度，健全部门协同工作机制，健全劳动关系风险预警监测机制，加强对企业劳动用工的指导和服务，积极构建和谐劳动关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制36人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1664.62万元，其中：一般公共预算1544.29万元，政府性基金120.33万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务收入1673.57万元对比减少8.95万元，主要原因分析一是社会保障基数调整，在职人员社会保险缴费、住房公积金支出减少；二是“过紧日子”要求，全口径反应预算支出，本年度项目支出纳入预算，其中包括县级财政对社会保险基金的各项补助减少，减少了本年预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1664.62万元，其中:本年收入1664.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1544.29万元，政府性基金预算财政拨款120.33万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1633.08万元对比增加31.54万元，主要原因分析一是社会保障基数调整，增加在职人员社会保险缴费、住房公积金支出；二是全口径反应预算支出，本年度项目支出纳入预算，其中包括县级财政对社会保险基金的各项补助，增加了本年预算收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1664.62万元。财政拨款安排支出1664.62万元，其中：基本支出1136.33万元，与上年对比减少58.71万元，主要原因分析：因人员变动和社会保障基数调整，增加在职人员社会保险缴费、住房公积金支出，减少了本年度的基本支出预算；项目支出528.29万元，与上年对比减少70.56万元，主要原因分析：因全口径反应预算支出，本年度项目支出纳入预算，其中包括县级财政对社会保险基金的各项补助减少，减少了本年预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行662.43万元，主要用于保障我单位在职人员工资福利支出，单位遗属、社区社会化管理人员等其他人员的生活补助支出;

2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务14.50万元，主要用于保障我单位日常公用经费的支出；

2080112社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁1.40万元，主要用于保障我单位劳动人事争议仲裁调解案件办案工作方面的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休182.29万元，主要用于保障我单位退休人员统筹外养老金、企业独子费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休150.00万元，主要用于保障我单位退休人员统筹外养老金、企业独子费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.38万元，主要用于保障在职行政人员机关事业单位养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出42.71万元，主要用于保障在职事业人员机关事业单位养老保险支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.78万元，主要用于机关事业单位遗属补助，企业改制后退休人员死亡新增遗属生活补助支出；

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出8.00万元，主要用于建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助支出；

2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助174.73万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；

2083001社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出50.40万元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.39万元，主要用于单位在职行政人员医疗保险费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.35万元，主要用于单位在职事业人员医疗保险费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.90万元，主要用于单位在职行政人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.00万元，主要用于单位在职事业人员医疗保险费支出；

2120805城乡社区支出-国有土地使用权让收入安排的支出-补助被征地农民支出120.33万元，主要用于我县《2010年度第一批城镇建设用地》和《2010年度第二批城镇建设用地》欠缴被征地农民养老保障金；

2130152农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助14.94万元，主要用于我县三支一扶人员补助支出；

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补32.00万元，主要用于创业担保贷款贴息支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.09万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县人力资源和社会保障局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县人力资源和社会保障局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县人力资源和社会保障局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.96万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购服务预算1.28万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.28万元，较上年减少0.04万元，下降0.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为2.48万元，较上年减少0.14万元，下降5.34%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

减少的原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.10万元，增加5.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.1万元，增加5.26%。

增加的原因：我单位公务用车使用时间过长，每年维修费用持续增加，导致公车运行维护费的开支增大。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助县级补助资金。

（二）立项依据

《云南省人民政府关于印发云南省城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（云政发〔2014〕20号）。

《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（云人社发〔2019〕5号）。

（三）项目实施单位

元谋县人力资源和社会保障局。

（四）项目基本概况

基础养老金93元中央全额承担，缴费补贴30元省级全额承担，15元省级加发基础养老金省级全额承担，65岁以上加发5元养老金省级承担50%，200元至3000元较高档次补助省级每个档次省级承担补助50%，重度残疾人200元代缴省级全额承担。州县两级对丧葬抚恤费和缴费补助以及加发基础养老金按照财政承担比例40%-60%分不同比例承担。州级对三四级残疾人50元补助全额承担。

（五）项目实施内容

1、对60周岁以上领取待遇人员按每人每月113元标准计发补贴资金；对65周岁以上领取待遇人员加发5元养老金，按每人每月118元标准计发补贴资金；对超过15年缴费年限的参保人，领取待遇时州、县二级财政给予每人每月2元的加发基础养老金补贴。

2、城乡居民养老保险参保缴费补贴财政承担部分各级补助，省级给予每人每月30元补助；对选择200-1000元、1500元、2000元、3000元12个缴费档次的参保缴费对象，每人每月再给予2.5-41.25元的缴费补贴，省级承担50%，州、县各承担25%。

3、对参保人员死亡给予1356元的一次性丧葬补贴，州、县财政各承担50%。

（六）资金安排情况

经过测算，对城乡居民基本养老保险基金的补助174.73万元，已纳入预算。

（七）项目实施计划

一是按月对符条件领取基本养老金的参保人员，足额发放城乡居民基本养老保险待遇；二是及时为已参加城乡居民养老保险，且符合缴费补贴的人员，给予参保缴费补助；三是及时足额为参保死亡人员，发放一次性丧葬补贴。

（八）项目实施成效

以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，建立了元谋县城乡居民养老保险制度，为我县广大城乡居民实现“老有所养”目标提供坚强有力的保障，及时为参保缴费人员给予缴费补贴建立个人账户信息。鼓励参保人员多缴多得，长缴多得，使得年满60周岁参保人员计算待遇领到更多养老金；提高年满65周岁老年人养老金给予老年人更多的关怀与关爱。同时确保参保死亡人员能按时领取一次性丧葬补助资金，给予死者家属一定的心理抚慰和安葬死者时经济补贴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县人力资源和社会保障局部门2024年机关运行经费安排64.93万元，与上年对比减少1.44万元，下降2.17%，主要原因是：人员变动影响，工会经费和公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县人力资源和社会保障局部门资产总额94.48万元，其中，流动资产17.22万元，固定资产77.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少27.1万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县人力资源和社会保障局部门2024年部门预算表

元谋县人力资源和社会保障局

2024年2月7日

监督索引号53232800376800111