元谋县退役军人事务局2024年部门预算公开

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元谋县退役军人事务局2024年预算公开目录

第一部分元谋县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县退役军人事务局主要职能职责是认真贯彻落实中央和省、州、县制定的退役军人管理法律法规政策，从思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念和解难帮困等法规政策和措施出发，全力做好我县退役军人和优抚对象的服务保障工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚股、政策法规股、移交安置股。

所属单位1个，是元谋县退役军人服务中心，属公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1.统一思想行动，深入学习贯彻党的二十大精神。严格按照中央、省、州、县委部署要求，及时跟进、全面深入学习党的二十大精神，准确把握党的二十大对退役军人工作提出的新要求、交付的新任务，坚决用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。加大宣传力度，引领广大退役军人在各行各业、各条战线当标兵、成典范，不断推动党的二十大精神在元谋退役军人事务领域落地生根。按照各级党委的工作部署，扎实开展主题教育，实现“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求。

2.注重党建引领，引导退役军人积极参与基层治理。一是强化退役军人党员管理。落实全面从严治党要求，充分发挥基层党组织作用，严格落实流动党员管理制度，确保每一名退役军人党员都纳入党组织有效管理。二是加强退役军人宣传教育。充分运用媒体平台，创新宣传方式，增强宣传教育针对性和感染力，巩固提升退役军人的政治自觉、思想自觉和行动自觉。不断加强舆论引导，充分展示新时代退役军人工作的新成效，培树正面典型，广泛开展“最美退役军人”遴选活动。三是强化党建引领，充分发挥广大退役军人党员先锋模范作用。引导退役军人积极参与基层治理、乡村振兴、抢险应急等急难险重工作，鼓励退役军人争当标杆模范。倡导退役军人积极参与社会公益事业、提供志愿服务，充分展示退役军人服务社会、乐于助人的良好形象。

3.落实优抚政策，扎实做好服务保障工作。一是强化政策精准落实。全面精准落实好优待抚恤政策，切实做好现役军人、退役军人及优抚对象的服务保障工作；二是加强督查指导、落实监管责任。定期对乡镇开展政策落实情况的综合检查督促和指导，切实提高工作质量和效率；三是严格按照政策标准，保证优抚对象定期生活补助金、医疗救助金按时发放到位。四是结合重要节日，慰问优抚对象和生活困难的退役军人，让退役军人和其他优抚对象生活、医疗有保障。五是做好困难退役军人帮扶援助工作。通过为退役军人“建档立卡”，适时掌握我县困难退役军人情况，做到政策帮扶及时、制度保障到位，让帮扶援助工作发挥出最大效应。六是做好退役军人、其他优抚对象优待证办理工作，充分体现党和政府对广大退役军人和其他优抚对象的关心关爱。

4.提升服务能力，做好退役士兵移交安置和就业创业工作。一是持续保持移交安置工作有新举措。认真总结、提炼近三年符合政府安排工作退役士兵安置工作的成功经验，进一步分析分析研判，补齐短板，争取编办、人社等部门配合，完善工作机制，出台退役士兵安置身份确定（不再产生工勤岗位）、优秀人才合力流动机制等文件，高质量圆满完成2024年度退役士兵移交安置任务。二是持续抓好退役军人全员适应性和技能培训工作。持续巩固“一对一”政策宣传，提升退役士兵就业创业意识，做到大胆创新、与时俱进推荐市场竞争力强的培训专业和信息，采取“就近就便”“应训尽训”、“见证奖补”等方式的创新举措，促进提高技能培训的参训率和退役士兵的市场竞争力。三是搭建线上线下就业创业服务平台，助推退役军人高质量充分就业。2024年，继续加强与人社部门、有合作经历、信誉度高的部门、企业加强沟通合作，搭建线上线下就业创业服务平台，通过线上、线下信息发布推荐、就业服务推介会和现场招聘等多种方式，为退役士兵就业牵线搭桥，对接更多优秀企业，提高就业质量，帮助退役士兵选择适合自己的岗位，切实帮助退役士兵解决就业难题。四是鼓励退役军人创业。大力宣传我县退役军人已创办成功的766户各类个体工商户、企业的成功经验、先进典型、树立榜样，用典型引路，鼓励引导有意愿的退役军人因地制宜围绕休闲农业、农产品深加工、农民合作社、种养大户、家庭农场、建筑业等小微企业进行创业。五是继续大胆与中国农业银行元谋支行、县农村商业银行等合作开展“农行涉农智慧场景”等业务探索、系统平台搭建。积极为助推退役军人就业创业贷款的发放，协助创业资金落实，为退役军人就业创业奠定坚实基础。

5.用心用情用力，做好退役军人权益维护工作。一是持续做好退役军人政策法规宣传解释工作，加强涉军矛盾隐患排查和研判，深入推进治理重复信访、化解信访积案专项工作。做好乡镇（部门）信息联通、工作联动、风险联控，强化精准列控列管，形成有效风险管控，确保不发生退役军人进京上访和到省、州聚集。用好用活困难退役军人帮扶资金，持续推进退役军人法律援助、医疗救助、人民调解等服务体系建设。二是围绕政策落实，扎实推进退役军人矛盾攻坚化解，聚焦“遏增量、去存量、防变量”同向发力，及时回应退役军人利益诉求。三是狠抓思想政治引领。加强党员教育管理，强化思想政治教育和组织管理。加强宣传舆论引导，认真做好“最美退役军人”先进典型选树推介工作，营造良好社会氛围。四是抓实常态化联系服务退役军人工作，积极引导和帮助退役军人通过法律手段维护自身合法权益，确保维护社会和谐稳定。

6.坚持以问题为导向，积极探索解决退役军人事务领域信访维稳工作。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”学习实践“浦江经验”，强化基层服务中心（站）风险感知功能。二是强化矛盾排查，做到维稳形势心中有数。按照“乡乡走遍、村村摸排、户户分析”的原则，压实矛盾纠纷排查化解责任，县、乡、村三级退役军人服务机构干部定期走村入户，对涉及退役军人的婚姻家庭、邻里关系、政策落实等矛盾纠纷开展“地毯式”排查，对摸排出来的矛盾纠纷和受理的各类群众诉求采取现场解答、上门调解、预约调解等方式推动问题及时化解，把问题解决消灭在萌芽状态，三是狠抓矛盾化解。充分发挥县、乡、村（社区）调解组织作用,集中力量攻坚矛盾纠纷化解工作,落实“人民调解、行政调解、司法调解”“三调联动”机制，综合运用法律、政策、行政等方式，采取专题接访、带案下访、宣传教育、调解疏导等方法，努力做到普通矛盾纠纷一次性解决处理到位。对于重点信访问题，建立信访台账、整合资源、合力攻坚，坚持因案施策、精准施策，强力推动疑难复杂信访矛盾的化解处置，实行动态管理，确保受理率、按期办结率均为100%，确保实现了小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交。四是借助社会力量，合力化解信访矛盾问题。采取行政管理教育与社会力量帮教相结合方式，继续借助动员“五老人员”、退役军人“网红”、“退役军人志愿服务队”中政治思想强、说话有分量、富有感召力、具有正能量的退役军人积极参与到涉退役军人矛盾问题化解和思想政治工作来，以换位帮教、换人说教的非官方的旁众身份正面发声、正面引导，用情疏导退役军人走合法渠道反应诉求。用战友情教育引导退役军人群体懂得如何正确维权，起到了事半功倍、事心双解的效果。

7.积极营造浓烈尊崇氛围，扎实做好双拥工作。一是加强双拥工作统筹和组织协调工作。积极支持国防和军队现代化建设，深入开展军地共建活动，持续巩固军地军民团结；二是继续巩固和发展双拥工作成果，挖掘培养一批新的先进典型和拥军模范，加大双拥工作宣传力度，营造浓厚的双拥工作氛围，坚持把工作重点落实在基层，为部队子女入托入学创造良好的条件。三是极探索新形势下开展双拥工作的新途径。健全双拥工作运行机制，深化双拥共建，广泛开展拥军优属活动，全力支持部队建设发展。定期召开双拥工作领导小组会研究部署双拥工作，推动军民融合深度发展，建立健全表彰激励机制，发掘推广宣传退役军人先进典型，营造全社会尊崇军人的浓厚氛围，确保双拥工作良好发展。四是持续做好送政策进军营、老兵退伍欢迎、新兵入伍欢送、送立功喜报等双拥活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入427.19万元，其中：一般公共预算427.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入447.73万元对比，较上年减少20.54万元，主要原因是:本年度预算县级承担义务兵家庭优待金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入427.19万元，其中:本年收入427.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入442.18万元对比，较上年减少14.99万元，主要原因是：本年度预算县级承担义务兵家庭优待金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出427.19万元。财政拨款安排支出427.19万元，其中：基本支出176.34万元，与上年对比增加17.61万元，主要原因是：1.职工工资正常晋升造成人员经费预算增加；2.行政人员新增1人；项目支出250.85万元，与上年对比减少32.60万元，主要原因是：本年度预算县级承担义务兵家庭优待金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.45万元，主要用于保障退休人员工资及公务支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.77万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.42万元，主要用于保障“三属”抚恤补助及优抚对象丧葬费支出；

2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助0.09万元，主要用于保障在乡复员、退伍军人生活补助支出；

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待15.34万元，主要用于保障义务兵家庭优待金支出；

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出38.19万元，主要用于保障出国民兵民工、重点优抚对象生活困难补助支出；

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置84.52万元，主要用于保障自主就业退役士兵一次性经济补助支出和灵活就业退役士兵一次性经济补助支出；

2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置0.24万元，主要用于保障军队移交地方政府离退休人员工作经费支出；

2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置49.33万元，主要用于保障企业军转业干部生活困难补助支出；

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴22.50万元，主要用于保障残疾退役军人生活和护理支出；

2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行135.02万元，主要用于在职人员工资及公务支出；

2082802社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务11.78万元，主要用于保障双拥工作支出、烈士陵园管理及祭扫支出、优抚对象八一建军节慰问及公务支出；

2082899社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出3.00万元，主要用于保障光荣院建设项目、能禹烈士陵园提升改造工程前期费用支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.13万元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.69万元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.97万元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出；

2101399卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出0.96万元，主要用于保障企业军转干部门诊医疗补助支出；

2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助13.48万元，主要用于保障优抚对象医疗补助支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.00万元，主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县退役军人事务局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县退役军人事务局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县退役军人事务局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.67万元，其中：政府采购货物预算1.67万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县退役军人事务局2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

与上年对比无变化的原因是：加强对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县退役军人事务局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县退役军人事务局2024年机关运行经费安排11.25万元，与上年对比增加1.52万元，主要原因是行政人员增加1人，公务交通补贴随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县退役军人事务局资产总额544.51万元，其中，流动资产5.42万元，固定资产10.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程528.33万元，无形资产0.18万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加503.46万元，其中固定资产增加1.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县退役军人事务局2024年部门预算表

元谋县退役军人事务局

2024年2月7日

监督索引号53232800376700111