元谋县元马镇卫生院2024年部门预算公开

监督索引号53232800336100100000

元谋县元马镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分元谋县元马镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县元马镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县元马镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等。提供转诊服务。受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：内科、住院部、药剂科、中医科、医技功能科、妇产科、公共卫生科、口腔科、医疗美容科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展基本医疗业务服务，保障辖区内居民医疗保障，实行网上统一采购并保证零差率销售严格按照国家基本药物制度规定网上采购基本药物，对辖区0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，不断提升妇幼保健工作质量，降低孕产妇死亡率。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有55人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助55人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,879.97万元，其中：一般公共预算461.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入18,418.10万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入514.57万元对比，较上年增加18,365.40万元，增长率为3569.08%，增加的主要原因是增加事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入461.87万元，其中:本年收入461.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入514.57万元对比，较上年减少52.70万元，下降率为10.24%，减少的主要原因是用于保障人员社保缴费因基数变更，缴纳的养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数比上年减少，所以本年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,879.97万元。财政拨款安排支出461.87万元，其中：基本支出461.87万元，与上年471.13万元对比减少9.26万元，下降1.97%，减少的主要原因是用于保障人员社保缴费因基数变更，缴纳的养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数比上年减少。项目支出0.00万元，与上年的43.44万元对比减少43.44万元，主要原因是本年减少《进一步落实关心爱护医务人员若干措施》一次性工作补助资金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休63.95万元，主要用于元谋县元马镇卫生院的退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费46.83万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.79万元，主要用于退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院274.67万元，主要用于乡镇卫生院的人员支出和公用经费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.91万元，主要用于单位在职事业人员医疗保障缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.59万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.13万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县元马镇卫生院无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县元马镇卫生院无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年元谋县元马镇卫生院无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额4500.88万元，其中：政府采购货物预算4288.88万元、政府采购服务预算212.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县元马镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县元马镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县元马镇卫生院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。

公务接待费较上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县元马镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县元马镇卫生院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县元马镇卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县元马镇卫生院资产总额3032.62万元，其中，流动资产1693.47万元，固定资产1042.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产296.39万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加589.24万元，其中固定资产增加109.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县元马镇卫生院2024年部门预算表

元谋县元马镇卫生院

2024年2月7日

监督索引号53232800336100100000