元谋灌区管理局2024年部门预算公开

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元谋灌区管理局2024年预算公开目录

第一部分元谋灌区管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋灌区管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋灌区管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业单位，其职责主要是：⑴为灌区水利水电工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹ 执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

（二）机构设置情况

元谋灌区管理局机关内设3个职能股室：办公室、资产财务站、建设管理站。

所属单位7个，分别是：

1.元谋县丙间水库水利管理所

2.元谋县东山大沟水利管理所

3.元谋县麻柳水库管理所

4.元谋县河尾水库水利管理所

5.元谋县丙巷河水库水利管理所

6.元谋县挨小河水库水利管理所

7.元谋县坛罐窑水库水利管理所

（三）重点工作概述

(1)认真开展2024年中央水利发展资金项目农村水价综合改革和小型水库维修养护工程建设。

(2)完成六座中型水库、九座小㈠型水库及其配套的供排水渠道、管道等水利工程设施的维修养护及抢险工程项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有54人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助54人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

元谋灌区管理局2024年部门财务总收入1374.16万元，其中：一般公共预算590.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入783.37万元。

与上年对比增加了356.65万元，增加的主要原因：人员增加、事业人员工资进档及相应的社会保障缴费基数增加，水库、渠道维修养护支出增加。

（二）财政拨款收入情况

元谋灌区管理局2024年部门财政拨款收入590.79万元，其中：本年收入590.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益0.00万元。

与上年对比增加了145.18万元，主要原因是：人员增加、事业人员工资进档及相应的社会保障缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1374.16万元。财政拨款安排支出590.79万元，其中：基本支出590.79万元，与上年对比增加了145.18万元，主要原因：人员增加、事业人员工资进档及相应的社会保障缴费基数增加；项目支出0.00万元，与上年对比，没有增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：63.55万元，主要用于退休人员养老金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：45.04万元，主要用于支付事业单位人员基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：31.06万元，主要用于支付事业单位人员职业年金支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：19.14万元，主要用于事业单位医疗补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：17.52万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1.66万元，主要用于事业单位医疗补助支出。

2130301农林水支出-水利-行政运行：379.04万元，主要用于灌区管理局及水库管理所的人员工资和社会保障缴费支出。

2210201住房保障支出-住房公积金：33.78万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋灌区管理局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋灌区管理局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋灌区管理局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋灌区管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋灌区管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋灌区管理局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋灌区管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋灌区管理局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋灌区管理局2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋灌区管理局资产总额594.87万元，其中，流动资产582.23万元，固定资产12.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2051.51万元，其中固定资产减少6.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋灌区管理局2024年部门预算表

元谋灌区管理局

2024年2月7日

监督索引号53232800463000111