元谋县乡村振兴局2024年部门预算公开

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元谋县乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分元谋县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会关于调整元谋县扶贫工作机构设置的批复》（楚编复〔2021〕8号）要求，重组元谋县人民政府扶贫开发办公室，成立元谋县乡村振兴局，为元谋县人民政府工作部门，由元谋县农业农村局统一领导和管理。其主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，调整后，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位保持不变。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构。包括：综合股、政策法规和督查考评股、行业帮扶股、金融和社会外资股。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断提高站位，坚决扛牢压实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政治责任。深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，把推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为当前最重要的政治任务，进一步强化责任落实、政策落实、工作落实，不断提升抓好有效衔接的政治能力、思维能力和实践能力，坚决守住不发生规模性返贫底线，毫不放松巩固拓展脱贫攻坚成果，精准务实推进乡村振兴。

2.聚焦动态监测帮扶，守稳守牢底线任务。进一步强化责任落实、政策落实、工作落实，突出“早发现、早干预、早帮扶”，坚决守住不发生规模性返贫底线。严格标准和程序，深入细致、常态化开展监测对象精准识别、精准帮扶和风险消除工作，做到监测对象“应纳尽纳”。对新纳入的监测对象和未消除风险的监测对象，逐一分析，及时开展精准帮扶，根据监测对象风险类别、发展需求精准施策，确保有人管、管到位。严格把握退出标准，规范退出程序，确保帮得实、消得准、稳得住。

3.突出群众收入持续增长，努力巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实推进全县脱贫人口增收三年行动，进一步突出监测对象、搬迁脱贫群众、低于1万元的以及收入下降户三类重点群体，因户精准施策，分类精准帮扶。聚焦全县脱贫人口和监测对象产业、就业增收主渠道，做优做特主导特色产业，抓实国家农业现代化示范区、国家现代农业产业园和南繁冬夏繁国家级制种大县“三个国家级大县”创建，加快补齐短板促进帮扶产业提档升级。持续强化就业培训和引导转移就业，力争脱贫人口人均纯收入的增收超过农民人均可支配收入，人均纯收入低于10000元且有劳动力脱贫家庭动态清零，全县脱贫人口收入实现“两个高于”“两个缩小”目标。

4.全面推进乡村振兴。擦亮和美乡村底色，深入学习浙江“千万工程”的成功实践和丰富内涵，推动由村庄面上清洁向屋内庭院、村庄周边拓展，以“三个清洁行动”为抓手，合理安排使用财政衔接资金，发挥资金的撬动作用，引导各方重点加大农村人居环境整治项目的投入力度，加快农村污水治理，确保年内实现坝区农村污水治理全覆盖。同时，持续以“三个一批”分类实施推进村组建设，建设一批能体现元谋县山水人文特色的美丽宜居示范乡镇、精品示范村、美丽村庄。争取创建宜居宜业和美乡镇4个、和美村庄25个、和美乡村216个。

5.坚持舆论引导，动员全社会参与。加大乡村振兴示范创建宣传力度，充分发挥主流媒体作用，运用好新媒体，多角度、多渠道、多形式广泛宣传元谋县打造乡村振兴示范乡镇、精品示范村、美丽村庄、带头示范户的目标、要求、做法和成效，更好地凝聚全县上下共同推进乡村振兴事业的力量和共识，形成乡村振兴责任共担、事业共推、成果共建共享的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1817.82万元，其中：一般公共预算317.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1500.00万元。

与上年1861.88万元对比，减少44.06万元，下降2.37%，主要原因分析：一是在职人员调出2人，致使社会保险、住房公积金缴费等人员经费预算收入减少；二是元谋县易地扶贫搬迁安置综合开发指挥部撤销，甘塘片区综合开发项目预算收入随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入317.82万元，其中:本年收入317.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年361.88万元对比减少44.06万元，下降12.18%，主要原因分析：一是在职人员调出2人，致使社会保险、住房公积金缴费等人员经费财政拨款收入减少；二是元谋县易地扶贫搬迁安置综合开发指挥部撤销，甘塘片区综合开发项目财政拨款收入随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1817.82万元。财政拨款安排支出317.82万元，其中：基本支出311.82万元，较上年349.88万元减少38.06万元，下降10.88%，主要是在职人员调出2人，相应社会保险、住房公积金缴费等人员经费财政拨款支出减少；项目支出6.00万元，较上年14.00万元减少8.00万元，下降57.14%，主要是县级财力有限，加之债务负担较重，致使财政拨款安排项目支出下降。单位资金预算支出1500.00万元，与上年相比没有变化，主要是华能新能源股份有限公司云南分公司脱贫攻坚支持资金纳入单位自有资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.53万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.13万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.80万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.64万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.72万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于大病保险（行政）支出0.34万元，大病保险（事业）支出0.18万元；

2130501农林水支出-巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴-行政运行237.23万元，主要用于本单位发放在职人员基本工资、津补贴、奖金、工伤保险、失业保险缴费和保障机构运转经费支出；

2130502农林水支出-巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴-一般行政管理事务3.00万元，主要用于开展防止返贫致贫监测和帮扶机制工作相关支出；

2130599农林水支出-巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴支出3.00万元，主要用于元谋县乡村振兴区域示范创建工作相关支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.25万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县乡村振兴局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县乡村振兴局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县乡村振兴局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.82万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.82万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年减少7.00万元，下降46.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县乡村振兴局2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，国内公务接待批次为32次，共计接待240人次，主要是迎接省州开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的调研、督查、指导、评价较往年减少，致使公务接待费较上年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置费预算均为0.00万元。

公务用车运行维护费减少主要是迎接省州开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的调研、督查、指导、评价使用公务用车较往年减少，致使公务用车运行维护费较上年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

元谋县乡村振兴局防止返贫致贫监测和帮扶机制工作经费。

（二）立项依据

《云南省财政厅云南省乡村振兴局云南省发展和改革委员会云南省民族宗教事务管理委员会云南省农业农村厅云南省林业和草原局关于印发<云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（云财农〔2021〕140号）第三条第一项“巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制······，监测预警工作经费通过各级部门预算安排。”

（三）项目实施单位

元谋县乡村振兴局。

（四）项目基本概况

坚决守住不发生规模性返贫的底线，通过产业帮扶、就业帮扶不断缩小脱贫人口、监测对象与农村人口的收入差距，确保兜底保障水平稳步提升，“三保障”和饮水安全保障水平、控辍保学等工作稳步提升，2024年脱贫人口和监测对象人均纯收入增长15%以上。乡村建设工作推进机制基本建立，为推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化建设迈出新步伐奠定坚实基础。

（五）项目实施内容

重点监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等“三类对象”1080户3139人，2024年内完成消除风险350户890人，确保不发生规模性返贫。

（六）资金安排情况

2024年防止返贫致贫监测和帮扶机制工作经费安排3.00万元，主要用于开展防止返贫致贫监测和帮扶机制工作相关支出，其中：办公费2.50万元，差旅费0.50万元。

（七）项目实施计划

通过产业帮扶、就业帮扶不断缩小脱贫人口、监测对象与农村人口的收入差距，确保兜底保障水平稳步提升“三保障”和饮水安全保障水平、控辍保学等工作稳步提升，2024年脱贫人口和监测对象人均纯收入增长15%以上。乡村建设工作推进机制基本建立，为推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化建设迈出新步伐奠定坚实基础。

（八）项目实施成效

聚焦“守底线、抓发展、促振兴”目标要求，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢守住不发生规模性返贫的底线，不断增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，建设宜居宜业和美乡村，全力做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县乡村振兴局2024年机关运行经费安排23.03万元，较上年26.11万元减少3.08万元，下降11.79%，主要是在职人员调出2人，相应在职人员公用经费及其他交通费用减少，致使机关运行经费较上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县乡村振兴局资产总额957.56万元，其中，流动资产941.79万元，固定资产15.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少38.94万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县乡村振兴局2024年部门预算表

元谋县乡村振兴局

2024年2月7日

监督索引号53232800432800111