元谋县妇女联合会2024年部门预算公开

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元谋县妇女联合会部门2024年预算公开目录

第一部分元谋县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县妇女联合会主要工作职责：代表和维护妇女利益，促进男女平等；动员和组织妇女参加改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理教育、引导妇女提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务，动员社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、发展和维权股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施巾帼思想领航工程，不断增强妇女群众政治定力。一要加强妇女思想引领。二要集中开展宣传宣讲活动。三要切实扛起引导广大妇女听党话跟党走的政治任务。

2.实施巾帼建功扬帆工程，在团结动员妇女建功立业上持续用力。一要深化“乡村振兴巾帼行动”。二要深化“巾帼建功行动”。三要加大新“两规”的实施力度。四要打造“两规”示范点或示范性项目创建工作。五要加快刺绣女能手的培养工作。

3.扎实抓好“家健康”专项行动，在推动家庭家教家风建设上增添风采活力。一是组织实施“家家幸福安康工程”“爱国卫生巾帼行动”。二是持续深化家庭教育指导。三是深化家庭文明创建工作。持续深化家庭家教家风建设。

4.实施巾帼维权关爱工程，在“巾帼暖人心”上精准发力。一要大力开展普法宣传工作。深化“建设法治元谋·巾帼在行动”活动，加大民法典普法宣传力度，引导妇女自觉尊法守法学法用法。二要推动“五项机制”落地落实。三要做实做细婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作。四要深化关爱帮扶工作。

5.采取有力举措，持续深化妇联改革。一是要做好“三访四察五送”活动“后半篇文章”，积极推动新“两规”实施，全面履行引领服务联系职能。二是抓实基层基层妇联组织规范化建设。三是抓实基层队伍建设。四是推动儿童之家提质增效。

6.加强党的政治建设，推进新时代妇联党的建设高质量发展。一是旗帜鲜明讲政治。二是贯彻落实新时代党的组织路线。三是落实全面从严治党主体责任。持之以恒正风肃纪，增强纪律约束力和制度执行力，推动全面从严治党不断向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入123.33万元，其中：一般公共预算123.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少14.85万元，主要原因分析本年本单位无上级补助资金及自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入123.33万元，其中:本年收入123.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.35万元，主要原因是本年本单位无上级补助资金及自有资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出123.33万元。财政拨款安排支出123.33万元，其中：基本支出120.33万元，与上年对比增加6.65万元，主要原因是工资调整、社保缴费基数调整人员支出增加；项目支出3万元，与上年对比减少12万元，主要原因是本年度本单位无上级补助资金及自有资金，且按照县委、县政府过紧日子的要求，项目支出主要预算“三保”支出项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出-行政运行：87.10万元，主要用于保障群众团体人员工资、公车运行维护费、接待费等运转支出;

2012902一般公共服务支出-一般行政管理事务3.00万元，主要用于保障单位工作运转支出;

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.36万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.41万元，主要用于我单位职工职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤1.09万元，主要用于职工遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗3.62万元，主要用于干部职工的医疗保险补助缴纳；

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助2.13万元，主要用于干部职工的公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于干部职工的大病保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房公积金8.46万元，主要用于干部职工的住房公积金单位部分缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县妇女联合会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县妇女联合会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县妇女联合会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.64万元，较上年减少0.01万元，下降1.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县妇女联合会2024年公务接待费预算为0.64万元，较上年减少0.01万元，下降1.54%，国内公务接待批次为20次，共计接待84人次。

增减变化原因是本单位2024年严格接待审批，制定了一系列措施，有效控制了接待成本及接待频率，所以公务接待费预算较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县妇女联合会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县妇女联合会2024年机关运行经费安排8.26万元，与上年对比减少1.1万元，主要原因分析本年度本单位认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，减少支出，压缩行政成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县妇女联合会资产总额15.5万元，其中，流动资产6.99万元，固定资产8.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.31万元，其中固定资产增加1.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县妇女联合会2024年部门预算表

元谋县妇女联合会

2024年2月7日

监督索引号53232800171300111