元谋县职业高级中学2024年部门预算公开

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元谋县职业高级中学2024年预算公开目录

第一部分元谋县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县职业高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才，持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育改革，坚持教育与生产相结合，教学和科学技术的推广相结合，重视基础知识与专业知识的理论实践一体化教学模式建设。

4、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

6、充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训。努力为创造学习型社会发挥积极作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、党政办公室、教务处、德育处、总务处、工会委员会、校团委、教科室、招生就业办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练。为学生全面成才，持续发展奠定扎实基础。坚持德育为先，育人为本，全面推进全员德育，优化德育途径和方法。认真开展学生心理健康教育。加强学生校外实习管理，强化对学生的职业理想、职业道德、职业纪律教育，切实提高职业学校德育工作的针对性和实效性。

2、学校狠抓实教学常规管理，促进教学质量的提高。在教学过程中突出“做中学、做中教”，积极实施“理实一体化”教学，逐步实行案例教学、情景教学、项目教学、仿真教学等教学模式，充分调动学生的积极性，提高教学效果。同时把中华优秀传统文化教育系统融入课程和教材体系，并贯穿始终，在相关课程中增加中华优秀传统文化内容比重，开设经典诵读等中华优秀传统文化必修课。

3、强化科教融通。加强信息技术与专业教学的融合，完善信息化中心机房建设，实现校园网络的畅通运行；基于信息技术环境、信息技术资源，使信息技术手段与教学融合，形成现代化理念、技术融合的教学范式，教师信息化水平与能力大幅提升，为学校教育教学工作打开新局面。

4、强化人才培养模式创新。根据国家职业岗位分类、行业企业用人标准、人才市场需求等因素，明确专业定位。优化课程结构，以培养学生综合职业能力和服务学生职业生涯发展为目标，贴近职业岗位工作实际，对接职业标准、行业规范，更新课程内容，逐步实现课程内容的综合化、模块化。学校以校企结合，工学结合，顶岗实习人才培养框架为统领，采用学校、行业、企业三方共育人才培养模式，实现学生技能与就业岗位能力要求零距离对接。

5、高度重视学生的就业质量以及用人单位对毕业生工作情况的评价，以元谋县为基点，立足学校专业发展建设，紧密联系烹饪、汽修、电商行业的发展现状和企业单位的用人标准，通过“东西协作”“实习实训”“现场教学”等教学模式改革的推进，学生职业能力得到了很大的提高，就业能力得到进一步加强，用人单位满意度高。以专业为纽带开展校企合作，积极参加元谋县乡村振兴建设，顺应国家经济发展的总体战略，努力将学校办成“特色显著、社会认可、人民满意”的职业教育。

6、学校积极开展校企合作，与企业共建有电子商务、汽车运用与维修等专业校内实训基地，能根据教学计划，科学合理地安排实训教学内容与顶岗实习任务，共同开发多个项目实训教学案例，产教对接共同完成实训教学任务。学校配有高标准的汽车和烹饪实训基地，实习实训严格按照教学计划，开出率达95%以上，学校骨干专业均建有教学与实训一体的现代化“教学工厂”。实训基地实现学、研、训、赛、考一体化。

7、重视师资队伍建设，推进产教融合，优化办学机制。深度融入区域经济，扎实推进产教融合，深化校企一体化办学。在广泛深入调研的基础上，建立专业动态调整机制和预警机制，优化专业结构，拓展新专业。在具体的实施过程中，争取政策支持，努力实现企业合作“双主体”要求的落实，积极有效地推进专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程、毕业证书与职业资格证书“对接”，切实增强人才培养的针对性与实用性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制46人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入857.28万元，其中：一般公共预算857.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年单位财务总收入844.49万元对比，增加12.79万元，主要原因分析：2023年退休1人，辞职1人，新招录3人，编外聘用2人。在职人员工资支出增加3.48万元，公用经费增加7.60万元，增加编外聘用人员支出4.00万元;项目支出减少2.29万元。因此本年人员经费及公用经费一般公共预算收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入857.28万元，其中:本年收入857.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款857.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入844.49万元对比，增加12.79万元，主要原因分析：2023年退休1人，辞职1人，新招录3人，编外聘用2人。在职人员工资支出增加3.48万元，公用经费增加7.60万元，增加编外聘用人员支出4.00万元；项目支出减少2.29万元。因此本年人员经费及公用经费一般公共预算收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出857.28万元。财政拨款安排支出857.28万元，其中：基本支出851.37万元，与上年对比增加15.08万元，主要原因分析2023年退休1人，辞职1人，新招录3人，编外聘用2人。在职人员工资支出增加3.48万元，公用经费增加7.60万元，增加编外聘用人员支出4.0万元;项目支出5.91万元，与上年对比减少2.29万元，主要原因分析：项目支出包含中职学生资助资金和东西协作学生交通费补助，2023年送读学生11人，原建档立卡学生到上海接受中等职业教育学生逐年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育595.30万元，主要用于保障单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休55.62万元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.04万元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.57万元，主要用于保障单位职工遗属生活困难补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.39万元，主要用于保障单位医疗支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.09万元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.87万元，主要用于保障单位职工工伤保险、大病保险费用；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.40万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金配给支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县职业高级中学无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县职业高级中学无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县职业高级中学无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县职业高级中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县职业高级中学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县职业高级中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县职业高级中学资产总额2277.04万元，其中，流动资产45.18万元，固定资产2214.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产16.95万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.36万元，其中固定资产增加5.36万元。处置房屋建筑物715平方米，账面原值44.64万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县职业高级中学2024年部门预算表

元谋县职业高级中学

2024年2月7日

监督索引号53232800236002700111