元谋县公安局2024年部门预算公开

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元谋县公安局2024年预算公开目录

第一部分元谋县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具、是同级人民政府的重要组成部分，其职责是保护人民、惩治犯罪，保障人民群众安居乐业。

（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、公共关系科、纪委、督查大队、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、元马派出所、能禹派出所、黄瓜园派出所、老城派出所、羊街派出所、凉山派出所、平田派出所、新华派出所、物茂派出所、江边派出所、姜驿派出所、看守所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、实行24小时值班备勤，及时受理和处置全县的110、122报警求助电话。

2、依法管理枪支弹药、管制器具及民用爆炸性、放射性、剧毒性等危险物品；依法对特种行业、寄（快）递业、公共娱乐服务场所进行管理；负责全县的治安防范和重点企事业单位的安全管理检查工作。

3、负责全县的反恐维稳工作，依法打击各类刑事犯罪活动；依法管理枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施全县重大活动的安全保卫工作；维护全县社会治安秩序稳定。

4、依法对全县道路交通安全、道路交通秩序进行管理；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆和驾驶员的管理工作。

5、对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品等毒品的管制，预防和打击毒品违法犯罪行为，管理辖区内的吸毒人员，保护公民身心健康。

6、对辖区内经济犯罪形势和动态进行调研，为领导决策提供可行性建议，及时发布预警信息，打击辖区各类经济违法犯罪活动。

7、负责公共信息网络的安全监察工作。

8、对全县实有人口进行管理，依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

9、组织实施消防工作，实行消防监督管理。

10、处置突发事件、重特大案件、重特大灾害事故，对党和国家领导人员考察调研及各种大型治安活动安全保卫工作。

11、对罪犯分子和重大犯罪嫌疑分子临时羁押，对被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯进行监管。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、等场所。

12、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

14、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织等重点部位的反恐维稳和安全防范工作。

15、对本县公安消防、武警部队执行公安任务及相关业务建设的领导和指挥。

16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制181人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有161人，其中：财政全额保障161人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5889.19万元，其中：一般公共预算5889.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加322.07万元，增加5.79%，主要原因是单位编外聘用人员经费在本年度提高工资标准，一般公用经费预算标准提高，从每人每年7700.00元的标准提高到每人每年10000.00元的标准，因此今年预算总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5889.19万元，其中:本年收入5889.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5889.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加322.07万元，增加5.79%，主要原因是单位编外聘用人员经费在本年度提高工资标准，一般公用经费预算标准提高，从每人每年7700.00元的标准提高到每人每年10000.00元的标准，因此今年预算总收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5889.19万元。财政拨款安排支出5889.19万元，其中：基本支出5245.37万元，与上年对比增加777.93万元，增加17.41%，主要原因分析一是单位编外聘用人员经费在本年度全部预算为基本支出，去年一部分单位编外聘用人员经费预算在项目支出；二是一般公用经费预算标准提高；项目支出643.82万元，与上年对比减少455.86万元，减少41.45%，主要原因是上年度纳入预算的项目支出共有14个，本年度纳入纳入预算的项目支出有10个，项目减少，同时单位编外聘用人员经费在本年度全部预算为基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于，主要用于：

2040101公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队19.00万元，主要用于保障武警中队日常运行所需的水、电费；维修费以及办公费的开支。

2040201公共安全支出-公安-行政运行4312.16万元，主要用于保障行政在职人员工资、机关综合绩效、单位编外聘用人员工资及保险费用、机关日常运行一般公用经费、公务交通专项经费、行政公务交通补贴、工会经费、在职人员工伤保险等运转支出。

2040202公共安全支出-公安-般行政管理事务624.82万元，主要用于保障道路交通安全管理补助经费4.62万元；刊刻印章经费4.00万元；看守所、拘留所安全隐患整改项目资金10.00万元；内部控制示范单位创建工作补助经费2.00万元；平安城市视频监控建设项目电路传输租用资金48.74万元；扫黑除恶斗争工作经费10.00万元；县公安局专项经费51.26万元；元谋县公安局元马派出所建设项目补助资金400.00万元；羁押场所管理资金94.20万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休121.71万元，主要用于保障离退休人员财政统筹外工资118.41万元、离退休人员公用经费3.30万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出313.73万元，主要用于保障行政在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出27.20万元，主要用于保障退休人员职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16.49万元，主要用于保障遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗111.92万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助82.33万元，主要用于行政在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-卫生健康支出-行政事业单位医疗5.64万元，主要用于行政在职人员大病医疗保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金254.19万元，主要用于行政在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县公安局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县公安局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县公安局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额5.93万元，其中：政府采购货物预算5.93万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91.80万元，较上年减少0.80万元，下降0.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县公安局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县公安局2024年公务接待费预算为3.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，，国内公务接待批次为78次，共计接待390人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均公务接待费预算均为3.80万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为88.00万元，较上年减少0.80万元，下降0.90%。其中：公务用车购置费15.00万元，较上年增加0.20万元，增长1.35%；公务用车运行维护费73.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.35%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为23辆。

减少原因是：严格执行中央八项规定和各项财务管理制度，认真落实厉行节约各项相关措施，减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县公安局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县公安局2024年机关运行经费安排799.66万元，与上年对比增加476.61万元，增长147.53%，主要原因是本年度将单位编外聘用人员经费预算为基本支出-劳务费，上年度将单位编外聘用人员经费纳入项目支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县公安局资产总额6902.09万元，其中，流动资产677.85万元，固定资产4145.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1954.57万元，待处理财产损溢124.07万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3533.87万元，其中固定资产增加3709.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值8.43万元；报废报损资产1项，账面原值8.43万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县公安局2024年部门预算表

元谋县公安局

2024年2月7日

监督索引号53232800131200111