元谋县公安局森林警察大队2024年部门预算公开

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元谋县公安局森林警察大队2024年预算公开目录

第一部分元谋县公安局森林警察大队2024年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县公安局森林警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在县委、县政府的领导下，研究部署全县森林公安工作，结合林区治安实际，及时制定工作计划；掌握全县林区治安动态，为县委、县政府提供保护森林资源重要信息，并提出对策。

2、贯彻执行国家有关法律法规和国务院、省政府颁布的有关法规和政策。维护辖区治安秩序，保护辖区内的森林及野生动植物资源。

3、承担全县森林和野生动植物刑事案件的调查、立案、侦查，采取强制措施、提请批准逮捕，移送审查起诉等工作。

4、负责办理、查处全县涉林治安案件和林业行政案件处罚等工作。

5、对全县森林公安机关全体民警执法工作进行监督，负责全县森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、培训等工作、负责全县林区治安综合管理工作。

6、科学合理申报县域内森林公安派出所的布建设置和管理工作。

7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

元谋县公安局森林警察大队工设置3个内设机构，包括：办公室、刑事侦查中队、法制室。

所属单位2个，分别是：

1.大哨派出所

2.鸡冠山派出所

（三）重点工作概述

在县公安局党委的坚强领导下，全大队坚定“一盘棋”思想，营造“讲团结，讲大局，讲落实，讲实效”的部门工作氛围，聚焦部门主责主业，以11555工作思路为主线，充分发挥环食药侦（森林警察）队伍尖刀、拳头的作用和专业队伍职能，突出行业警钟优势，坚决履行好守护民生、呵护生态、服务发展、维护稳定的新时代职责使命，努力当好“绿水青山的捍卫者、舌尖安全的守护者、人身健康的护卫者、创新创造的保护者”。

（一）强化公安信息技术，整合警种合力。

一是积极联动指挥中心、法制、刑侦、经侦、治安、网安等多个警种，整合公安内部系统数据，及时收集分析行业部门数据。通过信息流、资金流、渠道流等，摸清违法犯罪生产经营模式，实现打源头、断链条。二是充分发挥派出所优势，将提供环食药知领域案件线索任务数纳入派出所年度考核范畴，首次实现将触角延伸到基层一线，扩大案件线索来源和情报搜研的范围。

（二）强化行刑衔接工作机制，实现无缝对接。

元谋县公安局牵头，联合法院、检察院、农业农村局、林草局等12个部门，制定《元谋县环食药知领域打击违法犯罪行刑衔接协作机制》、《元谋县环食药领域工作联席会议制度》，对环食药知领域的案件移送要求、形式、条件等进行了较为详细的规定，形成有效的办案协作机制。一是进一步建立健全落实案件线索互移、信息共享、立案协助、调查取证、检验鉴定及应急联动等工作机制，实现行政执法和刑事司法的无缝对接。加大日常监管，互通情报信息，及时协调解决重大疑难问题，构建事前预警、事中监督、事后控制的犯罪预警防控和处置工作体系。二是加强与检法机关的沟通协商，及时解决案件定性、指定管辖、证据规格等问题，积极配合检察机关开展专项立案监督和环食药公益诉讼工作，实现打击效果最大化。

（三）重视人力资源情报工作，为案件办理提供有力支撑。

一是充分发挥基层社区组织作用，进一步加强对重点场所的规范管理，充分发挥社区组织贴近群众、反应快速的优势，加强对个体摊位、小作坊等重点对象的巡查，加强对无名平房、废弃加工厂等重点场所的管理，一发现疑似制假售假的异常情况及时处理，对明知从事违法行为依旧提供场所便利或帮助的出租人给予处罚，从源头彻底铲除危害食品药品安全违法犯罪活动的土壤。二是充分挖掘内部资源，加强食药环侦部门人力情报资源建设，组成一批在企业内部工作、掌握内幕信息的红灰特情耳目。三是重视群众举报线索，通过公布举报电话、传真、电子邮箱、便民信箱等方式，为群众提供便捷的举报途径。同时出台举报奖励办法，确保奖励措施落实到位。广泛开展法制宣传教育，建立新闻发布制度，增强群众的法制观念和安全防范意识。对侵犯广大人民群众切身利益的违法犯罪形成“过街老鼠人人喊打”的局面，警民携手，将环食药安全和知识产权保护网织密、织牢，打一场彻底的人民战争。

二、预算单位基本情况

元谋县公安局森林警察大队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入311.65万元，其中：一般公共预算311.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入386.85万元对比，较上年减少75.20万元，主要原因分析：人员调出，导致工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算减少，本年中央及省政法经费转移支付未做入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入311.65万元，其中:本年收入311.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入352.54万元对比，较上年减少40.89万元，主要原因分析：人员调出，导致工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出311.65万元。财政拨款安排支出311.65万元，其中：基本支出303.65万元，与上年对比减少2.89万元，主要原因分析是人员减少工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算减少；项目支出8.00万元，与上年对比减少38.00万元，主要原因分析：本年辅警支出列入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201公共安全支出-公安-行政运行245.06万元，主要用于元谋县公安局森林警察大队人员工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴；

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务8.00万元，主要用于涉林办案业务经费、装备购置费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.59万元，主要用于元谋县公安局森林警察大队退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.39万元，主要用于缴纳元谋县公安局森林警察大队人员基本养老保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗保险-行政单位医疗7.61万元，主要用于元谋县公安局森林警察大队人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.29万元，主要用于元谋县公安局森林警察大队人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于元谋县公安局森林警察大队退休人员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.34万元，主要用于元谋县公安局森林警察大队人员缴住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县公安局森林警察大队无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县公安局森林警察大队无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县公安局森林警察大队无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县公安局森林警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年2.00万元减少0.20万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县公安局森林警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县公安局森林警察大队2024年公务接待费预算为1.80万元，较上年2.00万元减少0.20万元，下降10.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待350人次。

减少的主要原因是严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县公安局森林警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县公安局森林警察大队2024年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹 集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县公安局森林警察大队2024年机关运行经费24.23万元，与上年对比减少11.36万元，减少31.92%，主要原因是人员调出3人，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县公安局森林警察大队资产总额470.58万元，其中，流动资产6.95万元，固定资产40.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程422.92万元，无形资产0.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加184.84万元，其中固定资产减少2.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分元谋县公安局森林警察大队2024年部门预算表（详见附表）

元谋县公安局森林警察大队

2024年2月7日

监督索引号53232800172500111