元谋县黄瓜园中学2024年部门预算公开

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元谋县黄瓜园中学2024年预算公开目录

第一部分元谋县黄瓜园中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县黄瓜园中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县黄瓜园中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的中学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把初中学生培养成“四有”公民打下思想基础。

4、严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为高中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

7、一如既往的抓好学校疫情防控的常规工作。

8、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党总支、党政办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、工会、团总支、学生会、心理咨询室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、根据新的课程标准，促进学生的全面发展，个性发展和终身发展。除了学到知识，还要进行能力培养及情感的升华。深入学生实际，及时了解学生的心理特征，学习态度，学习动机，兴趣，爱好及方法等。并适时的加以引导。积极的进行集体备课，针对各种可能出现的问题予以突破。主动听课，学习新的教学方法和手段以求成长。

2、及时了解每个学生对所学知识的掌握情况，认真批改作业及时的进行辅导。努力突出历史教学的过程和方法，拓展历史的教育功能，注重人文素养和科学精神的培养，充分发挥历史教育的社会功能和育人功能，确保学生健康成长。

3、要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4、从整体优化出发，加强教学工作的五个环节的管理。为进一步发挥教研组、备课组的功能，开学初，响应学校的号召，明确树立集体质量意识，信息资源共享，认真落实了集体备课制度，由备课组长负责制，抓好备课过程中的各环节。各备课组自始至终都能认真执行，在发挥教师各自教学特色和风格的基础上，做到“三定、四统一、一结合”，各教师的教案都较为规范，质好量足。全体教师在精选习题的基础上，认真做好批改工作，力求做到及时反馈矫正，讲求实效。

5、根据教材的特点进行德育渗透，对学生进行有效的品德教育。把堂上获取知识的主动权交给学生，让学生成为信息的主动摄取者和加工者。充分发掘学生自己的潜能，使学生从被动接受的“要我学”转化为主动的“我要学”，变“学会”为“会学”，掌握基础知识的基本技能。同时，本人还积极参与听课、评课活动，虚心向有经验的老师学习，提高自己的教学水平。还与班主任、家长密切配合，互相沟通，反映学生平时的学习、活动、生活情况，共商教育孩子们的方法，共同管理好学生，使学生能健康发展。使家庭教育与学校教育同步，共同培育好青少年一代。

二、预算单位基本情况

元谋县黄瓜园中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制74人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1736.99万元，其中：一般公共预算1736.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入1813.83万元对比，减少了76.84万元，主要原因分析：1.在职人员减少，工资预算额度减少；2.学生人数减少，相关拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1736.99万元，其中:本年收入1736.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1736.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1813.83万元对比，减少了76.84万元，主要原因分析：1.在职人员减少，工资预算额度减少；2.学生人数减少，相关拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1736.99万元。财政拨款安排支出1736.99万元，其中：基本支出1716.65万元，与上年对比减少了75.69万元，主要原因分析：1.在职人员减少，工资预算额度减少；2.学生人数减少，相关拨款收入减少。项目支出20.34万元，与上年对比减少了1.15万元，主要原因分析：学生人数减少，相关拨款收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2050203教育支出-普通教育-初中教育1201.36万元，主要用于保障学生补助发放、单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.22万元，主要用于保障残疾学生相关事项支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休103.37万元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出及离退休公用经费支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出166.85万元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40.70万元，主要用于保障单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.62万元，主要用于发放单位遗属生活困难补助；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60.25万元，要用于保障单位医疗支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.00万元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.30万元，主要用于保障单位大病医疗保险、工伤保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金106.32万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县黄瓜园中学无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县黄瓜园中学无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县黄瓜园中学无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增加0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县黄瓜园中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增加0.00%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县黄瓜园中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增加0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县黄瓜园中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增加0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增加0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年相比增加0.00万元，增加0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县黄瓜园中学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县黄瓜园中学资产总额2072.02万元，其中，流动资产14.28万元，固定资产2057.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少了175.66万元，其中固定资产减少81.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县黄瓜园中学2024年部门预算表

元谋县黄瓜园中学

2024年2月7日

监督索引号53232800236000200111