元谋县江边小学2024年部门预算公开

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元谋县江边小学2024年预算公开目录

第一部分元谋县江边小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县江边小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 元谋县江边小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、实施小学义务教育、学前教育，促进小学基础教育发展及相关的成人文化技术培训等社会服务。业务范围:（1）实施小学业务教育;（2）实施学前教育;（3）实施相关成人技术教育。

2、贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革。

4、发展体育事业，深入实施体育惠民工程，全民健身计划和体育服务体系多元化建设。

5、负责学校教学工作的统筹规划和协调管理，贯彻小学办学标准，负责全乡基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；教育体育基本信息统计、分析和发布。

6、负责学校经费的统筹管理；筹措学校经费的政策，负责学校经费、补助专款和基建专款的管理、监督。

7、负责实施教育资格制度；负责教职工福利待遇的审核报批工作；负责教职工年度考核和教师职称评聘工作和学校中层干部的聘任工作；统筹协调专业技术人员继续教育规划。

8、指导学校教职工的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。

9、完成县教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县江边小学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务室、德育室、教科室、大队部、总务处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我校将开展以下工作：

1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

3、持续抓好校园安全工作。校园安全就是重任，生命安全就是责任，责任重于泰山。我们要结合本地本校实际，按照相关要求，压实安全责任，落实预防措施，保障安全预防物资，切实做到精细预防。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，务必筑牢校园安全防控安全网。并将校园安全要求固化为长效机制长期坚持下去。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入807.94万元，其中：一般公共预算807.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入000万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入824.95万元对比，较上年减少17.01万元，主要原因分析：在职人员退休及学生人数减少，各项经费相应减少，工资减少2.06万元，社会保障和就业支出减少2.41万元，卫生健康支出减少12.39万元，住房保障减少0.15万元，因此本年单位财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入807.94万元，其中:本年收入807.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款807.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入 824.95万元对比，较上年减少17.01万元，主要原因分析：在职人员退休及学生人数减少，各项经费相应减少，工资减少2.06万元，社会保障和就业支出减少2.41万元，卫生健康支出减少12.39万元，住房保障减少0.15万元，因此本年单位财务总收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出807.94万元。财政拨款安排支出807.94万元，其中：基本支出796.73万元，与上年对比减少17.15万元，主要原因分析：在职人员退休及学生人数减少，各项经费相应减少，工资减少2.20万元，社会保障和就业支出减少2.41万元，卫生健康支出减少12.39万元，住房保障减少0.15万元，因此本年单位财务总收入比上年减少。项目支出11.21万元，与上年对比增加0.14万元，主要原因分析：公用经费、助学金等方面较去年增加支出，商品和服务支出增加0.04万元，助学金支出增加0.10万元，因此本年单位项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201教育支出-普通教育-学前教育2.73万元，主要用于保障公办幼儿园日常运转支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育556.28万元，主要用于保障单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出。

2050701教育支出-特殊教育-小学教育0.07万元，主要用于单位特殊学生的保障支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.11万元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.17万元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出-社会福利和救助-机关事业单位职工遗属生活补助支出5.26万元，主要用于机关事业单位遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.39万元，主要用于保障单位医疗支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.54万元，主要用于保障单位医疗支出。

2101199社会保障和就业支出-行政事业单位工伤保险-事业单位工伤保险1.82万元，主要用于保障单位职工工伤保险支出。

2210201社会保障支出-行政事业单位住房公积金-事业单位住房公积金46.57万元。主要用于保障在职人员住房公积金配给支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县江边小学无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县江边小学无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县江边小学无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县江边小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00% ，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县江边小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00% ，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县江边小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县江边小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县江边小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县江边小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县江边小学资产总额999.49万元，其中，流动资产17.72万元，固定资产981.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年资产决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分元谋县江边小学2024年部门预算表（详见附表）

元谋县江边小学

2024年2月7日

监督索引号53232800236002300111