元谋县姜驿小学2024年部门预算公开

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元谋县姜驿小学2024年预算公开目录

第一部分元谋县姜驿小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县姜驿小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县姜驿小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县姜驿小学是元谋县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育工作。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务室、德育室、总务室、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、教育教学工作：以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，向课堂教学要质量，向学困生要成绩。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。推进城乡一体化进程，实现教育均衡发展。通过实施义务教育规划建设项目，办学规模得到扩大，办学条件全面改善，教育资源配置实现优化，最大限度解决我乡小学教育存在的问题。

2、师德师风建设：开展以“三爱、三全、三让”为主要内容的师德师风教育，制定师德师风专题培训方案，定期或不定期开展师德师风整治，引导全校教师坚定理想信念、涵养高尚师德，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。

3、学校安全工作：建立以校长为第一责任人的安全责任制，健全领导机构和安全管理制度。积极落实上级有关要求，配备安防人员和器材，加强校园内巡逻和值班。加强对学生安全教育并开展防生演练，使学生掌握基本的自护、自救、逃生和报警的方法。同时，安排班主任、德育室和值日教师定期对校园安全隐患进行排查，防患于未然。

4、强化后勤管理 ，规范收费行为，严格执行教育收费标准。加强食堂管理，完善采购、验货、保管、出入库、操作、留样等各个流程，尽力做好服务工作。加强卫生工作，加大监督力度，发现问题，立即整改。抓好学校的资产管理工作，完善各种校产校舍的管理及安全制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入796.88万元，其中：一般公共预算796.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入较上年的876.47万元减少79.59万元，主要原因分析:一是人员调动，2023年秋季学期调出11人，新招录5人，调入2人，人员总数较上年减少4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金及各项保险经费支出预算减少。二是学生人数减少，生均公用经费、营养餐、困难学生生活补助等相应减少。三是临聘人员减少，临聘人员工资预算减少，因此本年度单位财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入796.88万元，其中:本年收入796.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款796.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入较上年的876.47万元减少79.59万元，主要原因分析:一是人员调动，2023年秋季学期调出11人，新招录5人，调入2人，人员总数较上年减少4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金及各项保险经费支出预算减少。二是学生人数减少，生均公用经费、营养餐、困难学生生活补助等相应减少。三是临聘人员减少，临聘人员工资预算减少，因此本年度财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出796.88万元。财政拨款安排支出796.88万元，其中：基本支出784.06万元，与上年对比减少78.51万元，主要原因分析：一是人员调动，2023年秋季学期调出11人，新招录5人，调入2人，人员总数较上年少了4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金及各项保险经费支出预算减少。二是学生人数减少，生均公用经费、营养餐、困难学生生活补助等相应减少。三是临聘人员减少，临聘人员工资预算减少，因此本年度基本支出比上年减少。项目支出12.82万元，与上年对比减少1.08万元，主要原因分析：学生人数减少，生均公用经费、营养餐经费、困难学生生活补助等相应减少，因此本年度项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201教育支出-普通教育-学前教育4.03万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育578.13万元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出；差旅费、办公费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费、工会经费等公用经费支出；义务教育家庭经济困难学生生活费补助支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.09万元，主要用于义务教育阶段随班随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43.44万元，主要用于姜驿小学退休人员工资和福利支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.29万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.64万元，主要用于发放遗属人员补助金；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.8万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.01万元，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于教职工大病保险补助经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.76万元，主要用于教职工在职人员缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县姜驿小学无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县姜驿小学无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县姜驿小学无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县姜驿小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县姜驿小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县姜驿小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县姜驿小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县姜驿小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县姜驿小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县姜驿小学资产总额1405.61万元，其中，流动资产33.24万元，固定资产1367.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少62.63万元，其中固定资产减少50.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县姜驿小学2024年部门预算表

元谋县姜驿小学

2024年2月7日

监督索引号53232800236002400111