元谋县检验检测所2024年部门预算公开

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元谋县检验检测所2024年预算公开目录

第一部分元谋县检验检测所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县检验检测所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县检验检测所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行相关法律法规和技术规范，负责制定和适时修订完善地方检验检测标准、规程等。

2、拟订全县检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与种业产业技术研发规划并组织实施；拟订全县检验检测、种业产业技术研发年度计划并组织实施。

3、负责产品质量安全定量检验检测，协助开展产品品牌申报认证工作。

4、负责食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品等检验检测；协助开展食品安全风险监测检测工作。

5、负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、产品安全技术保障服务。

6、负责国家级、省级科研项目申报，开展科技创新、技术研发、科研成果转化应用；开展专家工作站、院士工作站、重点实验室等建设，牵头引入高校、科研机构、企业等开展战略合作，推进产学研一体化发展。

7、负责检验检测方法、检验检测新技术及产品开发利用等科研工作，开展重大课题调查研究；开展科技创新、技术研发、科研成果转化运用。开展全县产品、食品药品检验检测与县内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

8、负责加强国家对种业产业发展政策、制度、标准等方面开展专项化的研究分析，开展种质资源检测、鉴定、评价、分析，制定行业标准、制种技术创新、开发及应用、推广。

9、负责指导乡镇检验检测工作和种业产业技术研发与技术标准制修订等工作，组织开展对乡镇检验检测站检验检测业务考核。

10、积极拓展承接粮油食品安全检验检测、种子质量检验检测和种业技术发展研究、建筑工程质量、公路工程质量、畜产品、特种设备等检验检测业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、产品检验检测室、食品药品检验检测室、重点产业技术研究室、工程质量检验检测室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强化政治引领，积极履行工作职责。统一思想，提高认识，以常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为抓手，着力推进党建、党风廉政建设和意识形态工作与业务同部署、同考核，深入发展检验检测业务，以检验检测助力乡村振兴、种业发展以及区域经济社会发展，切实做到围绕中心服务大局。

（二）抓好队伍建设，全面提升业务水平。通过专项培训、业务交流、专题研讨等形式，加大县乡检验检测人员培训学习力度，持续做好省州检验检测能力验证和报告评比工作，积极参与省州组织的检验检测工作，鼓励所内专业技术人才参加国内技能比武，支持检验检测人员取得职业技术等级证书，积极争取县人才办给予检验检测人才支持，吸纳高精专人才进入检验检测所队伍，全面提升检测检测技术能力。

（三）加强沟通对接，协同凝聚工作合力。依托州检验检测认证院资质，加强与县农业农村、市管、住建等职能部门的对接联系，全县一盘棋统筹谋划种业技术发展研究、食品、药品、建设工程质量等领域的检验检测服务、项目申报和专项资金支持等工作，探索建立分工明确、各司其职的良好工作机制，助推检验检测事业高质量发展。

（四）立足发展定位，推动种业强县建设。依托现有种子检验检测设备和条件，进一步加强与高校、科研院所、制种企业等机构及企业的合作力度，积极参与联合实验室元谋发展中心建设工作，注重种子检验检测人才培养和储备，不断提升种子检验检测服务能力，为推动种业强县建设贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入185.65万元，其中：一般公共预算182.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入3.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入190.95万元对比减少5.30万元：其中一般公共预算较上年190.95万元减少8.30万元，减少4.35%，主要原因是预算编制时在我所职人员较上年减少，人员经费减少。上级补助收入较去年的0.00万元增加3.00万元，增加100%。主要原因是上年州级补助经费未纳入年初预算，本年度纳入后上级补助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入182.65万元，其中:本年收入182.65万元，上年结转收入0.0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入190.95万元对比减少8.30万元，减少4.35%，主要原因是预算编制时在我所职人员较上年减少，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出185.65万元。财政拨款安排支出182.65万元，其中：基本支出177.65万元，较上年的180.95万元对比减少3.30万元，减少的主要原因是在职人员减少，人员经费支出减少；项目支出5.00万元，较上年10.00万元对比减少5.00万元，减少50%，主要原因是2023年县检验检测所为新成立单位，预算时有开办经费项目，2024年预算项目减少开办经费项目，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行支出133.90万元，主要用于保障检验检测所人员工资、公用经费、工会经费、其他交通费、工伤保险、失业保险等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.75万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.08万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.17万元，主要用于保障单位公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.26万元,主要用于单位职工大病保险缴费支出；

2130109农林水支出-农业农村-产品质量安全支出5.00万元，主要用于农产品质量安全监测方面的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.49万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县检验检测所无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县检验检测所无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县检验检测所无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.29万元，其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县检验检测所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年0.50万元减少0.02万元，减少4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县检验检测所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县检验检测所2024年公务接待费预算为0.48万元，较上0.50万元减少0.02万元，减少4.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

减少原因：主要是因为我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县检验检测所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县检验检测所2024年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县检验检测所2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县检验检测所资产总额7.05万元，其中，流动资产1.95万元，固定资产5.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.05万元，其中固定资产增加5.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县检验检测所2024年部门预算表

元谋县检验检测所

2024年2月7日

监督索引号53232800172600111