元谋县人民政府办公室2024年部门预算公开

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元谋县人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分元谋县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县人民政府办公室是根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发〈元谋县机构改革方案〉的通知》（楚办字〔2019〕14号）精神，经元谋县深化机构改革领导小组第4次会议审核，中共元谋县十三届第104次会议审议通过，批准设置的正科级单位。单位基本性质为政府机关，属元谋县人民政府工作部门，主要负责上呈下达、政务值守、提案议案、政务督查、信息调研、政府法制及后勤服务等工作。具体办理县政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：调研科、综合科、政务值班室、议案科、督查室、信息技术科、行政科、公务用车保障科、保卫科、政务信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻宣传党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要指示批示精神，深入落实党中央、国务院的决策部署、省州党委政府的工作安排以及县委的具体要求，深化作风革命效能建设，树牢“十种鲜明导向”、践行“十个全力干好十个坚决不干”，用好“三法三化”、坚持“三个马上”，真正把县政府办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道，诚信开明、廉洁高效、为民服务的第一窗口，努力开创办公室工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制34人，工勤人员编制11人，事业编制5人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入917.02万元，其中：一般公共预算917.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入866.33万元对比，较上年增加50.69万元，增长5.85%，其中：一般公共预算财政拨款数与上年866.33万元相比，增加50.69万元，增长5.85%；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比，均为0.00万元，无增减变化。扣除因2023年初部门预算在计提医疗保险缴费时发生错误，多计提10.20万元的减少收入因素外，部门财务总收入增长主要原因分析：一是财政供养人员比上年增加2人，部门刚性支出需求有所增加；二是公务用车数量增加1辆，公务用车运行维护费增加2.00万元；三是当年争取县财政支持，额外将部门保运转的经费10.00万元纳入年初部门预算；四是因工作需要，项目经费增加21.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入917.02万元，其中:本年收入917.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款917.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入866.33万元相比，较上年增加50.69万元，增长5.85%，扣除因2023年初部门预算在计提医疗保险缴费时发生错误，多计提10.20万元的减少收入因素外，收入增长的主要原因分析：一是财政供养人员比上年增加2人，部门刚性支出需求有所增加；二是公务用车数量增加1辆，公务用车运行维护费增加2.00万元；三是当年争取县财政支持，额外将保部门机构运转的经费10.00万元纳入年初部门预算；四是因工作需要，项目经费增加21.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出917.02万元。财政拨款安排支出917.02万元，其中：基本支出847.76万元，与上年818.07万元相比，增加29.69万元，增长3.63%， 在扣除因2023年初部门预算在计提医疗保险缴费时发生错误，多计提10.20万元的减少支出因素外，基本支出增长的主要原因分析：一是财政供养人员比上年增加2人，部门刚性支出需求有所增加；二是县人民政府外聘法律顾问的咨询费3.00万元从上年的项目经费中调整为保机构运转的公用经费支出；三是当年争取县财政支持，额外将部门机构保运转的经费10.00万元纳入年初部门预算；项目支出69.26万元，与上年48.26万元相比相比，增加21.00万元，增长43.51%。项目支出增长的主要原因分析：一是因工作需要，当年新增2个项目，资金为33.00万元；二是县人民政府外聘法律顾问的咨询费3.00万元从上年的项目经费中调整为保机构运转的一般公用经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行634.73万元。主要用于元谋县人民政府办公室44名在职人员工资发放、确保6辆公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务82.26万元。主要用于保障元谋县人民政府视频会议系统的运转、促进我县现代农业(种业）的发展而外出招商引资、对政府门户网站进行扩容改造等方面的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24.04万元，主要用于保障11名单位退休人员的退休待遇支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.67万元，主要用于44名在职工作人员的基本养老保险缴费单位负担部分的支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于发放1名遗属人员的生活补助费;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.32万元,主要用于缴纳在职40名公务员的基本医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.92万元,主要用于缴纳在职4名事业人员的基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.88万元，主要用于缴纳在职40名公务员的公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.43万，主要用于缴纳44名职工的大病保险以及4名事业人员的工作保险、失业保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.08万元，主要用于元谋县人民政府办公室44名在职人员的住房公积金缴费单位负担部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县人民政府办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县人民政府办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县人民政府办公室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.00万元，较上年增加25.00万元，增长89.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，预计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。

增长原因：一是为进一步助推元谋种业发展，计划在2024年到马来西亚考察学习现代种业发展情况及开展种业招商。预计考察人数6人，考察天数5天；二是为进一步打通元谋果蔬外销渠道，助推元谋县现代农业发展，计划在2024年到越南考察学习现代农业发展情况。预计考察人数6人，考察天数5天，两批次所需经费20.00万元。

（二）公务接待费

元谋县人民政府办公室2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。初步估计国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

2024年公务接待费与上年相比，不论在金额，接待人数、接待批次方面，都无增减变化。按照“三公经费”只减不增的原则，尚未达到要求，其主要原因是我单位的公务接待费历经多年递减，已经再无递减空间，为如实、准确预算、反映我办公务接待的真实情况，因此未再作调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，较上年增加5.00万元，增长20.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费30.00万元，较上年增加5.00万元，增长20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增长主要原因：我单位因工作需要，在2023年度中经县公车办批准核定，公务用车编制由原来的5辆调整为6辆，并于2023年新增公务车辆1辆。公务用车在编制和实有量上与上年年初相比，都增加了1辆，因此造成公务用车运行维护费增长了20.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县人民政府办公室2024年无财政部门确定的重点项目，故元重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县人民政府办公室2024年机关运行经费安排87.45万元，与上年相比减少2.60万元，下降2.89%，主要原因：一是我单位2023年外聘保安人员的托业务费15.00万元，县财政在2024年纳入半供养人员预算，列入其他工资福利中，造成机关运行经费与上年相比，减少15.00万元；二是外聘法律顾问的咨询费从上年的项目经费中调整为保机构运转的一般公用经费支出，机关运行经费与上年增加3.00万元；三是当年争取县财政支持，额外争取到保部门运转的经费10.00万元，机关运行经费与上年增加10.00万元。上述增减因素致使我单位在人员增加2人的情况下，机关运行经费反而下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县人民政府办公室资产总额163.17万元，其中，流动资产2.54万元，固定资产160.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少35.67万元，其中：固定资产减少30.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产95项，账面原值57.63万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县人民政府办公室2024年部门预算表

元谋县人民政府办公室

2024年2月7日

监督索引号53232800172200111