元谋县司法局2024年部门预算公开

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元谋县司法局2024预算公开目录

第一部分元谋县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全县司法行政系统在中共元谋县委、元谋县人民政府的正确领导和上级司法行政主管部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥司法行政职能作用，为全县经济社会实现高质量跨越式发展营造良好的社会环境和法治氛围。主要职责有：一是负责依法治理和普及法律常识工作，拟定并组织实施全县法治宣传和普及法律常识规划; 指导、协调和督促全县各乡(镇)、各部门、各行业的法治宣传教育工作。承担统筹规划法治社会建设的责任，推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。二是负责统筹推进法治政府建设工作。指导、监督县人民政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作。负责政府规范性文件合法性审查，综合协调行政执法，指导行政复议应诉。三是贯彻执行上级党政部门、司法行政机关制定的司法行政工作的方针、政策、法律法规;制定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划;指导全县司法行政系统信息通信技术网络建设。四是负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证和司法鉴定。五是负责指导、管理全县社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。六是负责指导、管理人民调解、基层法律服务工作。指导、管理人民陪审员、人民监督员选任工作，推进司法所建设。七是负责本局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作，承担本局和基层司法所办公及业务场所建设。承担本系统信息化建设工作。八是负责本系统队伍建设工作。承担本系统干部培训工作。九是完成中共元谋县委和元谋县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县司法局共设置9个内设机构，包括：办公室、政工监督室、装备财务保障股、依法治县办秘书股、法制办、普法与依法治理办、公共法律服务与律师管理股、人民参与和促进法治股、社区矫正工作股。派出机构10个基层司法所。

所属事业单位2个，分别是：1.元谋县公证处2.元谋县法律援助中心。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神。提高政治站位，紧紧围绕深入学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，以践行人民至上为根本，以强化履职能力为途径，推进全面从严治党，凝聚队伍力量，将弘扬伟大建党精神和社会主义法治精神融入到司法行政工作的各方面。

2.严格落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。定期对各乡（镇）、县级各部门、省州驻元单位党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况、法治督查事项、重点专项工作开展情况进行专项督查和年终考核，在专项督查中发现落实不力、问题突出的，要严肃追责问责；对在年度法治建设成效考核排名末位的乡（镇）、县级各部门的党政主要负责人进行约谈问责。抓住领导干部这个“关键少数”，高位推动元谋县法治建设。

3.深入推进行政执法规范化建设。继续聚焦行政执法的源头、过程、结果等关键环节，全面严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”。严格执行全省统一的行政执法人员资格和证件管理，全面落实行政执法人员网上考试制度，统筹开展在岗轮训等工作。执行统一的行政执法案卷、文书基本标准，提高执法案卷文书规范化水平。

4.不断创新法治宣传教育载体，增强针对性和实效性。在实践中不断改进、创新普法模式，生动、直观、形象地把法律知识送到基层、送到群众手中，不断增强普法工作的针对性和实效性，用群众身边活生生的事例宣传法治，教育群众，确保普法工作取得良好的社会效果和法律效果。

5.巩固拓展矛盾纠纷“4+2”化解工作机制。一是进一步坚持和发展“枫桥经验”，突出矛盾纠纷化解平台建设，加强基层社会治理创新，切实提升基层社会治理体系现代化水平;二是健全预警机制。

6.扎实推进公共法律服务惠民行动。认真实施法治惠民便民工程，以公共法律服务体系建设为抓手，着力推进实体平台、网络平台建设，加快整合律师、公证、法律援助、人民调解等法律服务资源，形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系。

7.切实加强“两类”人员监管。加强分析研判，健全风险防控机制，提高预测预警能力，全面抓实抓细防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施，全面提升处置应对风险隐患和突发案（事）件能力水平。认真开展社区矫正执法监管和刑释解教人员的安置帮教工作，坚决杜绝脱管、漏管情况发生，全力维护社会和谐稳定。

8.巩固拓展党史学习教育及政法队伍教育整顿成果，筑牢政治忠诚。强化党纪法规教育，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。通过强化政治轮训，以党史学习教育为统领，深入开展政治教育、警示教育、英模教育、法纪教育，促使全体干部职工筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵，拧紧理想信念“总开关”，进一步筑牢政治忠诚，建设政法铁军，在全县司法行政系统努力营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1113.74万元，其中：一般公共预算1113.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加10.34万元，主要原因分析是项目收入较上年增加，所以财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1113.74万元，其中:本年收入1113.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1113.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加10.34万元，主要原因分析是项目收入较上年增加，所以财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年元谋县司法局预算总支出 1113.74万元。财政拨款安排支出1113.74万元，其中：基本支出1057.50万元，与上年对比减少13.72万元，主要原因分析是因我单位做预算时人员比上年减少1人，人员经费等费用减少，所以财政拨款基本支出较上年减少；项目支出56.24万元，与上年对比增加24.06万元，主要原因分析是因今年增加政府清偿中小企业债务偿还合同公证服务费项目资金财政拨款预算，所以财政拨款项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目:

2040601公共安全支出-司法-行政运行760.58万元，主要用于保障人员工资及机构正常运转;

2040604公共安全支出-司法-基层司法业务5.00万元，主要用于基层司法业务工作资金支出;

2040605公共安全支出-司法-普法宣传10.00万元，主要用于普法宣传工作资金支出;

2040607公共安全支出-司法-公共法律服务29.24万元，主要用于公共法律服务工作资金支出;

2040610公共安全支出-司法-社区矫正10.00万元，主要用于社区矫正工作资金支出;

2040612公共安全支出-司法-法治建设2.00万元，主要用于法治建设工作资金支出;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休50.86万元,主要用于保障行政退休人员工资；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.27万元，主要用于保障事业退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.63万元，主要用于保障缴纳养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.28万元，主要用于保障年内在职人员退休后缴纳职业年金支出；

2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出2.08万元，主要用于保障年内遗属补助人员抚恤金支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.05万元，主要用于保障县司法局公务员及机关工人医疗保障缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.87万元，主要用于保障县司法局事业人员医疗保障缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.89万元，主要用于保障县司法局公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.79万元，主要用于保障县司法局其他行政事业单位医疗方面的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.20万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县司法局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县司法局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县司法局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19.50万元，其中：政府采购货物预算17.00万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.22万元，较上年减少0.34万元，下降5.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县司法局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县司法局2024年公务接待费预算为1.65万元，较上年减少0.09万元，下降5.17%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

公务接待费预算减少原因是认真贯彻落实中央“三公”经费只减不增要求，坚持严格执行政府厉行节约制度，压减公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县司法局2024年公务用车购置及运行维护费为4.57万元，较上年减少0.25万元，下降5.19%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.57万元，较上年减少0.25万元，下降5.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费预算减少原因是认真贯彻落实中央“三公”经费只减不增要求，坚持严格执行政府厉行节约制度，压减公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县司法局 2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县司法局2024年机关运行经费安排72.62万元,与上年对比减少72.73万元,主要原因分析是2024年预算单位运行经费不包含县级项目资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县司法局资产总额556.03万元，其中，流动资产1.24万元，固定资产554.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少54.99万元，其中固定资产减少52.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分元谋县司法局2024年部门预算表(详见附表)

                             元谋县司法局

                             2024年2月7日

监督索引号53232800131500111