元谋县统计局2024年部门预算公开

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元谋县统计局2024年预算公开说明目录

第一部分元谋县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县统计局是县人民政府的组成部门，其部门职能是完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》和《云南省统计监督管理条例》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调各乡镇(街道)和部门的社会经济调查。管理农村社会经济调查队，完成省下达的各项调查任务，管好用好统计事业费，积极培育发展统计信息、咨询服务市场。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系;开展统计科学交流和合作。组织管理本县统计专业职务评审及资格考试、统计干部培训、统计单位登记、发证和统计人员持证上岗工作。

（二）机构设置情况

元谋县统计局共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、城乡调查股、工商基建股、法规股、普查中心和地方调查队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

县统计局在县委县政府的坚强领导下，在州统计局和州调查队的关心指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新形势下“领导重视是关键、部门配合是条件、应报尽报是基础、应统尽统是核心、依法依规是底线、数据质量是根本、真实反映是目的”的统计工作理念；履行好“计分员、监测员、服务员”统计工作角色。坚持依法统计、科学统计，真实客观反映全县经济社会发展状况，较好地完成了各项工作任务，为“十三五”圆满收关，“十四五”开局谋划打下坚实基础。

1、组织开展第五次全国经济普查工作。紧扣我县“十四五”规划发展目标，聚焦服务高质量跨越式发展，认真分析统计工作面临的新情况新形势，科学谋划组织元谋县第五次全国经济普查工作，顺利完成普查任务，做好后期数据分析发布。

2、认真搞好统计预警监测服务。一是积极配合县发改局测算支撑全县GDP增长的基础指标数据。二是进一步压实责任、对标对表。将各项主要经济指标的统计数据上报及统计预警监测分析工作落实到统计局各相关责任领导和业务股室，要求认真做好统计预警监测分析研判工作，为领导决策提供参考。三是进一步强化经济运行分析工作。认真落实经济运行“五个主题”制度，扎实做好稳增长周报工作，突出经济运行的预见性、精准性、针对性、有效性。

3、夯实统计基础，确保反映稳增长的实情。一是加强统计基础工作，深入开展“三个一”业务培训。对农业农村统计队伍加强业务培训，每半年至少组织开展一期村（社区）统计员统计业务培训，不断提高基层统计工作能力。分专业有针对性地每个季度至少开展一期统计业务培训，每个月至少开展统计业务指导一次，实地指导企业3至8户。二是持续开展统计法治建设，不断构建统计监督格局。三是加强督促检查，以查促改，进一步压实统计基层基础工作。紧紧围绕统计监督职能职责，督促有关乡镇、有关部门建立健全统计制度和统计台账。四是要争取上级和有关部门的支持和配合，形成合力。增强经济运行的协调性，强化统计数据的衔接性与匹配性，客观真实充分反映我县经济增长的质量和效益，为实现全县科学发展、和谐发展、跨越发展做出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

元谋县统计局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入453.56万元，其中：一般公共预算453.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入386.97万元对比，较上年增加66.59万元，主要原因分析一是2023年其他收入预算7.2万元。二是人员工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算增加，第五次全国经济普查工作经费预算增加，单位公务用车使用18年现已报废，计划于2024年购入新车，所以预算财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入453.56万元，其中:本年收入453.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入379.77万元对比，较上年增加73.79万元，主要原因分析人员工资、工会经费、公用经费、交通补贴预算增加，第五次全国经济普查工作经费预算增加，单位公务用车使用18年现已报废，计划于2024年购入新车，所以预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出453.56万元。财政拨款安排支出453.56万元，其中：基本支出312.09万元，与上年对比减少15.17万元，主要原因是城乡住户调查补助34.32万元从基本支出调整到项目支出；项目支出141.47万元，与上年对比增加88.96万元，主要原因是第五次全国经济普查工作经费预算增加，单位公务用车使用18年现已报废，计划于2024年购入新车，所以预算财政拨款支出增加，城乡住户调查补助从基本支出调整到项目支出，所以项目支出增加，上级补助支出0.00万元，与上年对比减少7.20万元，主要原因是本年上级补助支出未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行226.97万元，主要用于统计局人员工资支出、工会经费支出、车辆维护费支出、公用经费支出、交通补助支出；

2010502一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务44.35万元，主要用于单位办公经费及委托业务费等基本支出；

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动62.50万元，主要用于第五次全国经济普查工作经费；

2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查34.62万元，主要用于城乡居民住户调查110户调查户补助和11名辅调员补助；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.42万元，主要用于统计局退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.30万元，主要用于缴纳统计局人员基本养老保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗保险-行政单位医疗6.48万元，主要用于统计局人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗保险-事业单位医疗3.72万元，主要用于统计局人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.06万元，主要用于统计局人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于统计局人员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.52万元，主要用于统计局人员缴住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县统计局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县统计局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县统计局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.10万元，较上年2.00万元增加26.10万元，主要是2024年计划购置公务用车一辆，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县统计局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县统计局2024年公务接待费预算为1.10万元，较上年增加1.10万元，增长100%，国内公务接待批次为23次，共计接待138人次。

增加的原因是主要原因是公务接待以前是在上级拨款中支出，今年公务接待费纳入县级财政预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为27.00万元，较上年增加25.00万元，增长1250%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费增加主要是原公务用车已使用18年，车辆严重老化，计划于2024年购置新公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县统计局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县统计局2024年机关运行经费安排21.94万元，与上年22.15万元对比0.21万元，减少0.95%，主要原因是2023年公用经费人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县统计局资产总额17.38万元，其中，流动资产6.80万元，固定资产10.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.77万元，其中固定资产增加0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分元谋县统计局2024年部门预算表（详见附表）

元谋县统计局

2024年2月7日

监督索引号53232800141000111