中国共产党元谋县委员会统战部2024年部门预算公开

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中国共产党元谋县委员会统战部2024年预算公开目录

第一部分中国共产党元谋县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会统战部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党元谋县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，紧紧围绕凝聚人心，汇聚力量，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全县经济社会发展做出了积极的贡献。一是提高政治站位，加强党对统一战线工作的领导。二是拓宽协商渠道，政治协商工作有效开展。三是抓住机遇，统筹推进，民族团结示范创建工作扎实推进。四是落实“一网两单”制度，扎实做好新形势下宗教工作。五是强化载体创新，党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有成效。六是围绕“两个健康”，着力加强非公有制经济领域统战工作。七是着眼争取人心，港澳台和海外统战工作有序开展。八是民主政治领域改革工作有序推进。九是加强自身建设，统战工作科学化水平得到进一步提升。十是统筹推进，全面落实党委政府中心工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，港澳台、海外和侨务工作办公室，党外知识分子和新的社会阶层人士工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，将重点抓好六个方面工作。一是以党建为引领，以主题教育为契机，加强思想政治建设，持续抓好党的二十大精神、《中国共产党统一战线工作条例》的学习，持续抓好“四强”活动开展，锤炼党修，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是深入推进民族团结进步全域创建。以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦共同团结奋斗、共同繁荣发展主题，突出实践创新特色，努力争创全国民族团结进步示范县。三是加强思想政治引领。加强县乡协同联动，开展丰富的统战工作实践创新基地活动，以平台载体推进党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作，充分发挥各统战代表人士的作用。四是聚力服务民营企业高质量发展，深入贯彻落实促进民营经济发展壮大的意见，在服务民营经济发展、“万企兴万村”“五好工商联”示范上打造亮点；构建亲清政商关系，促进民营经济“两个健康”。五是持续加强自身建设，夯实统战基层工作基础，抓实做好网络统战、智慧统战工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入152.56万元，其中：一般公共预算142.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比减少19.87万元，减少11.52%，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少1人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入142.56万元，其中:本年收入142.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少28.67万元，下降16.74%，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少1人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出152.56万元。财政拨款安排支出142.56万元，其中：基本支出140.56万元，与上年对比减少19.67万元，减少12.28%，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少1人，人员经费相应减少；项目支出2.00万元，与上年对比减少9.00万元，减少81.82%，主要原因分析：本年度无推进健康县城建设三年行动专项资金预算，项目预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行93.53万元，主要用于保障在职人员工资及公用经费支出93.53万元;

2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务2.00万元，主要用于统战专项工作经费2.00万元；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.54万元，主要用于保障退休人员退休费及公用经费支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.75万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.53万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.53万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.69万元，主要用于保障公务员医疗补助支出4.69万元;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.60万元，主要用于保障住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国共产党元谋县委员会统战部无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国共产党元谋县委员会统战部无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国共产党元谋县委员会统战部无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少1.00万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会统战部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会统战部2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次，与上年对比减少2批次，接待人次无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会统战部2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格控制公务用车费用，压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元谋县委员会统战部2024年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会统战部2024年机关运行经费安排11.33万元，与上年对比减少2.94万元，减少20.60%，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少1人，机关运行经费有效减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党元谋县委员会统战部资产总额36.40万元，其中，流动资产10.91万元，固定资产25.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9.76万元，其中固定资产增加2.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分中国共产党元谋县委员会统战部2024年部门预算表

中国共产党元谋县委员会统战部

2024年2月7日

监督索引号53232800121300111