元谋县信访局2024年部门预算公开

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元谋县信访局2024年预算公开目录

第一部分元谋县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理人民群众和境外人士给县委、县人民政府及其领导同志的来信，接待群众来访，着力做好群众集体上访的接待及劝返、化解及稳定工作，认真做好县委、县政府领导同志接待上访群众，研究处理重大疑难信访事项的组织服务工作。

2.承办省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件落实情况；向全县各乡镇、县直单位交办信访事项，督促检查交办事项处理落实情况。

3.综合反映群众来信来访中提出的意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为县委、县政府决策和指导工作服务。

4.根据上级要求、派员协助省、州信访局处理我县群众赴省赴州上访事项，确保重要节日、重大政治活动期间省、州社会政治稳定。

5.根据县委、县政府的指示，部署和安排全县信访工作，并进行检查督促，指导全县的信访业务和信访部门的办公自动化建设，组织信访干部的培训，开展对信访工作的宣传，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议，并对在信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见。

6.做好重复信访的处理、稳定和教育、疏导工作，通知相关部门，按照有关规定做好相关工作。

7.负责做好县联席会议的日常工作，承办县委、县人民政府及其办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信室、督办室、网络信息室4个股室，所属单位1个，具体为：元谋县群众来访接待中心。

（三）重点工作概述

2024年，县信访局将深入推行“作风革命、效能革命”，坚持以上率下，引导督促党员干部在党性意识、精神状态、能力素质、作风形象方面实现整体性变革、系统性重塑，以紧起来、快起来、跑起来的赶考奋进姿态，切实增强干事创业的责任感、紧迫感和使命感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以普法强基补短板专项行动为引擎，推动打造元谋县“4+2”信访矛盾纠纷排查化解机制升级版，努力构建规范科学的“大信访”工作格局。按照“三到位一处理”原则，积极推动化解一批信访积案，抓实重复信访问题和群体上访专项治理，持续推进《信访工作条例》学习宣传贯彻落实，为全面推动元谋经济社会高质量发展提供坚强有力的信访安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。年末在职实有职工12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入255.17万元，其中：一般公共预算255.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入270.24万元对比减少15.07万元，主要原因是：预算的项目减少，致使项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入255.17万元，其中:本年收入255.17万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入270.24万元对比减少15.07万元，主要原因是：纳入预算的项目减少，致使项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年元谋县信访局部门预算总支出255.17万元。财政拨款安排支出255.17万元，其中：基本支出231.41万元，与上年对比减少0.33万元，主要原因分析：人事变动，虽在职人员总数无变化，但人员经费减少；项目支出23.76万元，与上年对比减少14.74万元，主要原因是纳入预算的项目减少，致使项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行168.45万元，主要用于保障信访事务人员工资、公用经费等支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务23.76万元，主要用于保障公务用车运行维护支出及信访工作支出、劝返支出及信访视频接访系统路线租赁费支出;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.68万元，主要用于保障离退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.61万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.37万元，主要用于保障我单位职工养老保险缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.60万元，主要用于保障我单位职工行政单位医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.59万元，主要用于保障事业人员医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.92万元，主要用于保障公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.80万元，主要用于保障我单位住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县信访局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县信访局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县信访局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.08万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购服务预算1.18万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年减少0.03万元，下降1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县信访局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县信访局2024年公务接待费预算为0.54万元，较上年减少0.03万元，下降5.26%，国内公务接待批次为10次，共计接待34人次。

较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县信访局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费17.79万元，与上年对比减少0.07万元，下降0.39%，主要原因分析是本年未另外预算工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县信访局资产总额24.69万元，其中，流动资产20.11万元，固定资产4.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.06万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.89万元，其中固定资产减少0.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值4.95万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县信访局2024年部门预算表

元谋县信访局

2024年2月7日

监督索引号53232800149900111