元谋县文化和旅游局2024年部门预算公开

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元谋县文化和旅游局2024年预算公开目录

第一部分元谋县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县文化和旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、旅游工作的职能部门，切实贯彻落实好党的文化方针政策，负责全县文化、文物、旅游事业发展规划工作；指导辅导全县文化旅游工作，组织群众性的文化旅游宣传活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：元谋县文化馆、元谋县图书馆、元谋人博物馆、元谋县红军馆、元谋县非物质文化遗产保护中心，行政办、计财股、产业发展股、资源开发股、文化旅游市场综合执法大队、宣传推广股、元谋县文物管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年元谋县文化和旅游局重点工作有：重点推进谋划“元谋人”遗址保护利用项目、“元谋人国家考古遗址公园”申建工作、大墩子遗址抢险加固工程等建设；全力提升文物保护水平抓落实，加大文保项目争取力度，强化文保基础设施建设，配强文保队伍，全面夯实文物保护工作基础；抓品牌创建富旅游产品供给，积极推进启宪最美乡愁旅游地建设，培育农旅融合新业态，加快建设一批康养公寓、自驾游营地，打造1至2家精品民宿，丰富旅游产品供给，深挖人文资源中的节庆、体验元素，筹备金沙江国际帆船赛、冬钓大赛，持续举办火把节、花山节等，打造品牌化的节庆活动产品，打造“诗意栖居——中国诗歌艺术小镇”，利用江边乡得天独厚的自然环境和民族文化资源，打造集民宿、旅游、美食、文化、休闲于一体，中国最具诗意氛围和浪漫气息的中国诗歌艺术小镇；强化宣传推广提升元谋文旅形象，组织旅游品牌推介，力争到昆明、成都等地开展1-2场元谋文旅推介会，全面推广元谋特色美景、美食、文化旅游商品及精品线路；注重保护传承，培强做大文化产业，持续加大文化人才培养力度，提升文艺精品创作能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1122.42万元，其中：一般公共预算1122.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入1314.06万元对比，较上年减少191.64万元，主要原因是2024年减少了项目支出经费191.64万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1122.42万元，其中:本年收入1122.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1314.06万元对比，较上年减少191.64万元，主要原因是2024年减少了项目支出经费191.64万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1122.42万元。财政拨款安排支出1122.42万元，其中：基本支出915.02万元，与上年的901.63万元对比增加了13.39万元，主要原因是人员较上年增加了1人，退休人员增加了3人，人员经费也随之增加；项目支出207.40万元，与上年的412.43万元减少了205.03万元，主要原因是2024年压减了项目支出经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行648.29万元，主要用于保障元谋县文化和旅游局人员工资奖金津补贴绩效工资和在职人员一般公用经费；

2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆8.00万元，主要用于元谋县图书馆各类图书的购置；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化15.00万元，主要用于惠民演出补助和花灯剧目编创经费；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出35.38万元，主要用于“四上”企业财务基础规范补助资金1.45万元，免费开放补助县级配套资金3.78万元，图书馆报告厅运转经费3.00万元，彝族火把节“印象楚雄”花车巡游设计制作经费21.15万元，元谋人广场运行维护经费6.00万元；

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护100.00万元，主要用于元谋人遗址的保护；

2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆4.20万元，主要用于博物馆的免费开放支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休102.14万元，主要用于对个人家庭补助支出（退休费）99.39万元、离退休公用经费2.76万元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.24万元，主要用于元谋县文化和旅游局各股室人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.30万元，主要用于我单位退休人员做实职业年金补助；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.79万元，主要用于遗嘱人员的补助费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.65万元，主要用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.12万元，主要用于保障我单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.48万元，主要用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.50万元，主要用于保障我单位在职人员工伤保险及大病医疗保险缴费补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.33万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县文化和旅游局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县文化和旅游局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县文化和旅游局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.35万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算3.35万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.33万元，较上年增加4.61万元，增加97.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县文化和旅游局2024年公务接待费预算为5.27万元，较上年的2.72万元增加2.55万元，增长93.75%。国内公务接待批次为50次，共计接待520人次。

增加的原因是2023年的预算里，只反映了基本支出中公务费里的公务接待费，而2024年的预算中还反映了项目预算中的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为4.06万元，较上年的2.00万元增加了2.06万元，增长103.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.06万元，增加了2.06万元，增长103.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是2023年的预算里，只反映了基本支出中公务费里的公务用车购置及运行维护费，而2024年的预算中还反映了项目预算中的公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：

文物保护经费。

（二）立项依据

《中华人民共和国文物保护法》（2017年修正本）、元谋县文物保护管理经费实施方案。

(三）项目实施单位：

元谋县文化和旅游局。

（四）项目基本概况

通过创建元谋人国家考古遗址公园、加强考古研究、抓好第四次文物普查、开展文物安全检查、维护防护设施，多措并举，加强文物保护管理利用工作，全面落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针。

（五）项目实施内容

一是2024年4月启动第五批国家考古遗址公园立项申报工作并按要求提交国家考古遗址公园立项申报材料；二是服务保障好省文物考古研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院青藏高原研究所开展元谋猿人遗址及周边区域考古研究工作；三是全力抓好第四次全国文物普查；四是经常性开展文物安全检查和监测，督促文物安全管理人加强日常检查及隐患整治；五是对文物保护单位的安全防护设施进行检修及维护，加快补齐文物保护单位“四有”工作短板，不断夯实文物安全防护基础；六是开展文物保护法律法规和文物安全常识宣传教育培训。

（五）资金安排情况

文物保护经费县级资金100万。

（六）项目实施计划

2024年4月启动第五批国家考古遗址公园立项申报工作并按要求提交国家考古遗址公园立项申报材料；2024年2月底至2024年6月开展元谋人遗址及周边区域考古调勘工作；第四次全国文物普查标准时点为2024年4月30日，预计2024年2月底制定普查实施方案，组建普查队伍，并持续开展实地调查工作。

（七）项目实施成效

增强历史自觉、坚定文化自信，充分发挥文物资源传承文明、教育人民、服务社会、推动发展作用，不断提升全县文物保护、管理、研究、利用工作能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县文化和旅游局2024年机关运行经费安排43.84万元，较上年42.22万元增加1.62万元，增长3.84%，主要原因是2024年实有人数较上年增加，机关运行经费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县文化和旅游局资产总额9494.67万元，其中，流动资产92.37万元，固定资产净值3409.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2486.08万元，无形资产3506.44万元，文物文化资产0.41万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7885.81万元，其中固定资产增加3460.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分元谋县文化和旅游局2024年部门预算表

（详见附表）

元谋县文化和旅游局

2024年2月7日

监督索引号53232800235700111