元谋县文学艺术界联合会2024年部门预算公开

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元谋县文学艺术界联合会部门2024年预算公开目录

第一部分元谋县文学艺术界联合会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县文学艺术界联合会部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县文学艺术界联合会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在中共元谋县委、元谋县人民政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺方针政策，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和“百花齐放”、“百家争鸣”的方针，促进我县文学艺术事业的发展与繁荣。

2、培养文学艺术人才。重点抓好文学、美术、书法、摄影、民间文艺人才的培养，并配合政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导方面的人才，使一批各民族的作家、艺术家进入州级、省级和国家级各文艺家协会，以适应我县文学艺术事业发展的需要。

3、抓好文学艺术的创作。坚持以抓创作为中心，唱响先进文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，使文学和艺术门类的优秀作品不断涌现，以不断满足人民群众文化生活的需求。

4、促进协会间的协调发展。做好各协会的管理、服务工作，组织会员间的交流活动和调查研究，推动各协会的协调发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、《元谋文艺》编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是以理论武装为重点抓实意识形态。学习贯彻全国宣传思想文化工作会议精神，履行新形势下宣传思想工作的使命任务，展现文联工作新气象新作为。一是强化思想政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，真正在学懂弄通做实上下功夫，在深化转化上下功夫，不断提高理论水平，增强理论修养。二是抓好网络意识形态工作。学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》，始终坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚持正确的政治方向、价值取向，管好阵地，带好队伍，确保方向不出偏差，导向不出问题。

二是以严的总基调抓实党风廉政工作。切实加强廉政工作落实，深入贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”，加强作风建设的重要批示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真落实主体责任，主要领导的第一责任和其他班子成员的“一岗双责”，驰而不息抓好正风肃纪，持续整治“四风”锲而不舍加强党的作风建设。扎实抓好巡察整改，推动全面从严治党向纵深发展。

三是以创新为目标充分发挥职能作用。一.计划《元谋文艺》进行改版。把学习贯彻全国宣传思想文化工作会议精神贯彻于《元谋文艺》编辑出版全过程。二.深入学习贯彻习近平文化思想，围绕深化中华文明探源工程及文物保护利用和文化遗产保护传承，组织采风创作活动，不断擦亮“元谋人”品牌。三.持续加大新韵律诗歌创作。加大新韵律诗歌表现形式创作，向省州推出一批新韵律诗歌，在出版《山水辞》的基础上，2024年2月，将出版诗集《花落有声》。四.主动融入诗歌艺术小镇打造。以“遇见元谋”文学艺术季活动、“文艺进万家健康你我他”为载体，突出历史文化、民族文化，果蔬文化及种业文化等主题，推进诗歌艺术小镇生态文学创作。

四是以人才培育为突破推动文艺事业繁荣。重视文艺人才培养，围绕乡村振兴、文化建设、产业发展等主题，依托协会组织文艺小分队深入基层，多形式开展采风、培训、作品推荐、作品分享等活动。通过文艺人才培养，为全县高质量发展提供文艺人才支撑，一是积极动员全县广大文艺工作者参与到乡村振兴等工作中，做重点工作的参与者、推动者。二是坚持以人民为中心的理念，发挥文艺潜移默化的作用，“以文化人、以文育人、以文培元”，组织开展主题作品创作，加大文艺外宣力度。

五是以统筹融合为举措抓好中共元谋县委、县人民政府中心工作。统筹抓好“大比拼”工作；积极完成向上争资、招商引资等工作任务；深入开展健康县城建设和国家卫生县创建和农村人居环境整治提升工作；抓实国家安全、安全生产、群众安全感满意度调查、乡村振兴有机衔接等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入84.60万元，其中：一般公共预算84.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少5.44万元，主要原因分析是一般行政管理事务项目收入有所下降，所以部门财务总收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入84.60万元，其中:本年收入84.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.44万元，主要原因分析是一般行政管理事务项目收入有所下降，所以部门财政拨款收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出84.60万元。财政拨款安排支出84.60万元，其中：基本支出80.60万元，与上年81.04万元对比减少0.44万元，主要原因是工资项目收入有所增加，所以部门预算总支出较上年增加；项目支出4.00万元，与上年9.00万元对比减少5.00万元，主要原因分析是一般行政管理事务项目减少1个，所以部门预算总支出较上年有所下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行56.74万元，主要用于保障文联人员工资、公用经费、工会经费、其他交通费等支出；

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务4.00万元，主要用于行政单位《元谋文艺》出版发行4万元；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.81万元，主要用于对个人和家庭的补助（退休费）6.63万元、离退休公用经费0.18万元;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.71万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.33万元，主要用于保障单位行政人员医疗保险；

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.34万元，主要用于保障单位公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于保障我单位在职人员工伤保险及大病医疗保险缴费补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.49万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县文学艺术界联合会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县文学艺术界联合会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县文学艺术界联合会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县文学艺术界联合会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县文学艺术界联合会部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元,增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县文学艺术界联合会部门2024年公务接待费预算为0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，国内公务接待批次为5次，共计接待22人次。

减少的原因是我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县文学艺术界联合会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元,增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县文学艺术界联合会单位2024年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县文学艺术界联合会部门2024年机关运行经费安排6.07万元，与上年对比减少7.43万元，下降55.04%，减少的主要原因分析是2024年机关运行经费除了基本支出以外，还包含项目支出，如《元谋文艺》办刊专项经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县文学艺术界联合会部门资产总额2.83万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产2.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.36万元，其中固定资产增加2.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值7.51万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县文学艺术界联合会部门2024年部门预算表

元谋县文学艺术界联合会元谋县文学艺术界联合会单位

2024年2月7日

监督索引号53232800273400111