元谋县投资促进局2024年部门预算公开

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元谋县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分元谋县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县有关经济社会发展、对外开放、投资促进等方面的法律法规和方针政策;拟定扩大开放、招商引资、改善投资环境、经济协作等方面的政策、措施和办法;负责区域经济合作。国内经济合作统计、督查和分析研判，招商引资目标考核;负责招商项目包装及项目库建设、推介宣传;负责统筹协调开展招商引资、经济合作交流活动;负责投资项目引进洽谈、协议撰写;做好投资项目全程跟踪协调服务工作;受理企业投诉、依法维护投资企业的合法权益;承担元谋县招商引资工作委员会办公室的日常工作;完成中共元谋县委、元谋县人民政府和州投资促进局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、投资合作股、项目信息股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.立足现有资源，夯实招商基础。针对国家产业政策和“长三角、珠三角”的产业转移情况，结合元谋资源优势，策划包装一批符合国家产业政策、有发展优势、市场前景好、技术含量高、投资见效快、对外商有较强吸引力的大项目、好项目，健全产业招商项目储备库。

2.创新招商思路，改进招商方式。落实“一把手”招商制度，完善招商引资目标责任制，多渠道，宽领域“走出去”开展精准招商。认真学习借鉴外地招商引资工作的成功经验和做法，积极开展企业招商、代理招商、网络招商、飞地招商，进一步拓宽招商信息来源渠道。

3.注重招商质量，提升项目层次。树立“亩产论英雄”理念，对全县拟签约项目提前预审，进行综合审查，严格把关，特别是对项目的投资强度、亩均税收严格审批，审查符合要求的项目方可签约，逐步实现招商引资向招商选资转变、从量的扩张向质的提升转变。

4.聚焦产业升级，高标准引资优中选优。精准聚焦绿色能源、绿色装备制造、高原特色现代农业、现代种业、文旅康养等重点产业发展，寻社会资本抓增量招引，瞄准世界500强、中国500强、民营500强以及与元谋产业发展契合度高的行业领军企业，主动对接邀请，借力省、州各类招商平台资源，积极宣传推介，优中选优引进、聚集一批大企业、好项目。抓存量引增量，充分利用现有企业和项目的良好基础，加快资源整合和科技创新，有针对性地培育一批“补链”“强链”企业，支持在元企业做大做强，提高产业链发展支撑力，推动形成引进一个、带动一批、成龙配套、优势互补的良好局面。

5.优化营商环境，强化要素保障。探索建立企业帮办服务制度，实行招商项目全生命周期管理，对重大外来投资项目，实行专班跟踪洽谈，力争促成尽早签约。对已签约项目，实行专人协调服务，密切掌握企业发展方向和投资动向，力争尽早落地。对已落地的项目，实行跟踪问效，力争尽早投产，抓好投产项目“促延链”，深入挖掘投资新潜能和新增长点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入195.33万元，其中：一般公共预算195.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加39.08万元，主要原因分析是2022年我单位机构改革，2023年新调入公务员3人，人员工资、各类保险等基本支持增加，导致一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入195.33万元，其中:本年收入195.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.33元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加39.08万元，主要原因是2022年我单位机构改革，2023年新调入公务员3人，人员工资、各类保险等基本支持增加，导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出195.33万元。财政拨款安排支出195.33万元，其中：基本支出175.33万元，与上年对比增加57.08万元，主要原因分析是2022年我单位机构改革，2023年新调入公务员3人，导致人员工资、各类保险等基本支出增加；项目支出20.00万元，与上年对比减少18.00万元，主要原因分析是2024年县财政紧张，招商引资工作经费减少10.00万元，创卫经费减少8.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行130.19万元，主要用于我单位人员工资、公车运行维护费、接待费等运转支出；

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资20.00万元，主要用于我单位招商引资专项工作支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.47万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.14万元，主要用于我单位人员职业年金缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.52万元，主要用于我单位人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.25万元，主要用于我单位人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位0.23万元，主要用于我单位聘用人员医疗补助支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.53万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县投资促进局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县投资促进局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县投资促进局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.97万元，其中：政府采购货物预算3.24万元、政府采购服务预算0.73万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.26万元，较上年减少0.54万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县投资促进局2024年公务接待费预算为7.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为146次，共计接待877人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为2.46万元，较上年减少0.54万元，下降18.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增减0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.46万元，较上年减少0.54万元，下降18.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因为贯彻落实压紧压实三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县投资促进局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县投资促进局2024年年机关运行经费安排14.27万元，与上年对比增加3.98万元，增长36.68%，主要原因分析：我单位人员机构改革，公务员人数人员增加，随着招商宣传等工作的深入开展办公经、工会费费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县投资促进局资产总额135.78万元，其中，流动资产51.12万元，固定资产84.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.61万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加49.41万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县投资促进局2024年部门预算表

元谋县投资促进局

2024年2月7日

监督索引号53232803300100111