元谋县搬迁安置办公室2024年部门预算公开

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元谋县搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分元谋县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县搬迁安置办公室是县人民政府的直属正科级事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人口动态管理、现金直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的移民搬迁安置工作方式方法，全面推进全县移民搬迁安置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、搬迁安置股、计划财务股、移民服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在中共元谋县委、元谋县人民政府的正确领导下，在州搬迁安置办公室的精心指导和支持下，总指挥部、县搬迁安置办紧紧围绕乌东德水电站建设“库区长期稳定、工程顺利施工、经济持续发展”的工作目标，积极开展征地、安置点基础设施、交通水利环保专项工程建设、移民后期扶持等方面工作，各项工作稳步有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入178.55万元，其中：一般公共预算178.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加103.20万元，主要原因分析是机构改革，2023年调入事业人员6人，调入公务员2人，本年比上年增加8人人，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入178.55万元，其中:本年收入178.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加103.20万元，主要原因分析是机构改革，2023年调入事业人员6人，调入公务员2人，本年比上年增加8人人，所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出178.55万元。财政拨款安排支出178.55万元，其中：基本支出178.55万元，与上年对比增加103.20万元，主要原因是人员调整工资保险各项支出有所增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少5万元，主要原因是政策调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：2.17万元，主要用于保障本单位退休职工支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.83万元，主要用于保障本单位在职人员养老保险缴费支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：3.11万元，主要用于保障本单位行政人员医疗保险缴费支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：3.01万元，主要用于保障本单位事业人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：3.88万元，主要用于保障本单位公务员医疗补助支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：0.31万元，主要用于保障本单位人员工伤保险支出;

2130301农林水支出-水利-行政运行：135.67万元，主要用于保障本单位在职人员工资及单位公用经费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：12.57万元，主要用于保障本单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县搬迁安置办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县搬迁安置办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县搬迁安置办公室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.43万元，较上年减少0.02万元，下降0.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0.43万元，较上年减少0.02万元，下降4.44%，国内公务接待批次为5次，共计接待43人次。

减少的主要原因是厉行节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置费预算均为0.00万元，公务用车运行维护费预算均为2.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县搬迁安置办公室2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排13.14万元，与上年对比增加13.14万元，主要原因是机构改革，人员调整导致机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县搬迁安置办公室资产总额81.20万元，其中，流动资产76.45万元，固定资产4.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县搬迁安置办公室2024年部门预算表

元谋县搬迁安置办公室

2024年2月7日

监督索引号53232800646900111