元谋县地方公路管理段2024年部门预算公开

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元谋县地方公路管理段2024年预算公开目录

第一部分元谋县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县地方公路管理段隶属县交通运输局的股所级事业单位，主要负责全县农村公路的日常养护管理、水毁抢修保通、公路大中修，以及对乡道、村道管理养护的技术指导和检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括段长室、财务室、统计室和办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我县列养农村公路461条1516.56公里，其中：省道2条95.33公里（元谋-一平浪42.13公里、元谋-大理53.2公里）、县道25条357.63公里、乡道51条301.05公里、村道383条762.55公里；公路大中小桥梁96座2418.7延米，涵洞789道。所管养公路为山岭重丘区公路，技术等级较低，抗御自然灾害能力差，管养任务十分繁重。本年度重点工作如下所述：

（一）压实管养责任，养护体系更加健全

一是优化目标化管理。将农村公路建设管理养护纳入全县“干在实处、走在前列”大比拼，每季度由县农村公路建设领导小组进行实地查评，将考评结果纳入综合绩效考核范围，季度比拼、年度考核，建立养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作考核机制，即各乡镇养护补助资金70%用于日常养护、30%用于以奖代补，充分调动乡镇认真履行好“乡道乡管、村道村管”的分级管养责任。结合上年度考核结果和季度查评情况，拨付10乡镇农村公路管理养护日常养护补助资金。二是优化常态化管理。继续推行县道、县管省道日常养护交由专业养护公司进行养护，按月考核验收；乡村道实行家庭承包、农户分段包干、公益性岗位等养护管理模式，不断提高日常管理养护规范化、专业化、机械化水平。

（二）抓实日常管养，养护质量更加高效

一是及时消除农村公路安全隐患。联合公安交警、应急、乡镇对全县农村公路临水临崖、易塌方、落石点、长下坡、事故多发等路段进行全面细致的排查，按照“边查边治、急用先建”原则，组织实施农村公路安全生命防护工程；一时难以整治的，按照“低成本、管用实用”要求，因地制宜，采取安装警示桩、警示灯、警示牌、减速带等简易安全设施，强化预警提示，先行消除安全隐患。二是加强预防性养护。投入资金对管养的158.6公里县道进行预防性养护及小修保养。三是实施好养护工程，投入资金实施修复性养护工程。四是投入资金实施村道安防工程，安装钢波形防护栏，处置隐患路段。五是投入资金实施危桥改造工程。

（三）加强路域治理，路况质量稳中有升

一是加强公路巡查检查。联合楚雄州交通运输综合执法支队元谋大队加大对搭接路口、穿越公路、私挖乱埋等侵占路产路权违法行为的查处。二是加强货运源头监管。会同市监、应急、自然资源等相关部门对非煤矿山、水泥厂、砂石料场、拌合站等货物集散地进行排查，掌握货运源头的基本分布情况和各经营点年发送货物量，与货运源头企业生产经营点签订了超限超载承诺书，督促企业认真履行行业主体责任，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶。三是加大联合执法。联合交通运输执法、公安交警、高速公路交巡警等部门执法人员力量不定期开展联合执法检查，重点查处货车非法改装、超限超载运输和货物沿路扬洒等行为。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入456.11万元，其中：一般公共预算456.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入352.80万元对比，较上年增加103.31万元，增长29.28%，主要原因是本年度基本支出中职工基本工资调整，各项工资、保险缴费相应增加；其次是项目支出预算数较上年度增加96.19万元，导致预算总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入456.11万元，其中:本年收入456.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入352.80万元对比，较上年增加103.31万元，增长29.28%，主要原因是本年度基本支出中职工基本工资调整，各项工资、保险缴费相应增加；其次是项目支出预算数较上年度增加96.19万元，导致预算总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出456.11万元。财政拨款安排支出456.11万元，其中：基本支出167.11万元，与上年147.80万元对比增加19.31万元，主要原因是职工基本工资调整，各项工资、保险缴费相应增加；项目支出289.00万元，与上年205.00万元对比增加84.00万元，主要原因是本年度农村公路养护任务重，养护里程多，因此预算项目支出数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.94万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出及退休公用经费;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.55万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.14万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于单位职工遗属生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.72万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.61万元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于本单位事业人员失业保险缴费支出;

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行113.98万元，主要用于本单位在职人员工资、公用经费支出及办公费用支出;

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护287.00万元，主要用于农村公路日常路面养护支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.09万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县地方公路管理段无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县地方公路管理段无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县地方公路管理段无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.09万元，其中：政府采购货物预算1.83万元、政府采购服务预算1.26万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县地方公路管理段2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为3.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县地方公路管理段2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县地方公路管理段2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，较上年无增减变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县地方公路管理段资产总额69.06万元，其中，流动资产36.64万元，固定资产32.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少781.39万元，其中固定资产减少1.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值2.60万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县地方公路管理段2024年部门预算表

元谋县地方公路管理段

2024年2月7日

监督索引号53232800646800111