元谋县交通运输局2024年部门预算公开

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元谋县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分元谋县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县交通运输局属县人民政府组成部门，正科级单位。其主要职责：

一是负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式相融合；

二是组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。协调综合运输计划。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与制定与全县综合交通运输行业相关的经济政策和调控措施。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作；

三是指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。监督经营性机动车运营安全执行标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；

四是负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理工作。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作；

五是指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县人民政府规定和授权的机场行政管理；

六是负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准；

七是负责全县交通基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调全县公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作；

八是负责元谋辖区内农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责查处辖区内的路政案件；负责辖区内农村公路两侧建筑红线的控制工作；负责辖区内农村公路及其附属设施的管理和养护工作；指导乡村公路建设；

九是负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责组织全县公路灾害防治和抢修任务。拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准；承担经营性道路运输源头安全生产、公路工程建设及养护安全、水上交通安全监督管理工作。负责抗震救灾有关工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调；

十是负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；

十一是负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；

十二是负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施；

十三是完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、政策研究和法制股、资产财务股、运输安全监督管理股、铁路民航股、航务所

所属单位3个，分别是：

1.元谋县地方公路管理段

2.元谋县公路工程质量监督站

3.元谋县邮政业安全发展中心

（三）重点工作概述

1.高标准推进续建项目建设。细化续建项目时间节点、投资节点、形象进度节点要求，抢抓工期，加快推进2条高速公路征迁工作和项目建设进度，力争2024年元谋境内完成固定资产投资18亿元。

2.高效率加快新建项目开工。开工建设姜驿乡、羊街镇通三级公路、龙街便民码头；启动金沙江元谋段水域航道等级认定，争取开通金沙江乌东德库区江边-乌东德航线。

3.高起点深化前期项目研究。围绕“五个强县”“四张名片”发展目标，着力推进元谋人国家考古遗址公园连接（二级）公路、平田乡通三级公路、沿江二级公路和安防、危桥、大中修等项目前期工作，进一步优化县域路网结构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入475.84万元，其中：一般公共预算475.84万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入1250.90万元对比，减少775.06万元，主要原因为我单位在职实有人数比上年减少2人，相应工资福利支出及运转经费减少，推进健康县城项目及公路建设项目预算相比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入475.84万元，其中:本年收入475.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款475.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1250.90万元对比减少775.06万元，主要原因我单位在职实有人数比上年减少2人，相应工资福利支出及运转经费减少，推进健康县城项目及公路建设项目预算相比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出475.84万元。财政拨款安排支出475.84万元，其中：基本支出420.79万元，与上年441.57万元对比减少20.78万元，主要原因为我单位在职实有人数比上年减少2人，相应工资福利支出及运转经费减少；项目支出55.05万元，与上年809.33万元对比减少754.28万元，主要原因为我单位2024年推进健康县城项目及公路建设项目预算安排比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.51万元，主要用于保障退休干部人员、公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.44万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.16万元，主要用于保障在职人员职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.08万元，主要用于保障遗属人员生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.73万元，主要用于保障单位行政人员医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.01万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.70万元，主要用于保障单位在职人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于保障在职人员工伤、失业保险缴费；

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行288.04万元，主要用于保障在职人员、编外聘用人员工资福利支出，单位保运转支出；

2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理44.00万元，主要用于保障路政、运政经费运转及执法执勤车辆购置支出；

2140136交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出4.00万元，主要用于保障海事巡逻船运行维护支出；

2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出7.05万元，主要用于保障升规达限稳增长奖励及四上企业财务基础规范化补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.26万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县交通运输局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县交通运输局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县交通运输局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额28.32万元，其中：政府采购货物预算25.32万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.96万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县交通运输局2024年公务接待费预算为0.96万元，较与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待98人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公车运行维护费的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县交通运输局2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县交通运输局2024年机关运行经费安排25.21万元，与上年28.28万元对比减少3.07万元，主要原因为我单位在职实有人数比上年减少2人，相应工资福利支出及运转经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县交通运输局资产总额64908.21万元，其中，流动资产197.68万元，固定资产129.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程64580.96万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加57884.87万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县交通运输局2024年部门预算表

元谋县交通运输局

2024年2月7日

监督索引号53232800643800111