元谋县住房和城乡建设局2024年部门预算公开

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元谋县住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分元谋县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规。

2、承担推进建筑节能的职责。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

4、承担城镇保障性住房政策执行情况的监督、住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的职责。

5、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。

6、拟订城市建设政策并监督实施。

7、承担规范村镇建设的职责。

8、承担贯彻实施国家和省、州、县有关房屋建筑和市政工程建设招投标法律法规和政策的职责。

9、承担房屋建筑和市政工程质量、安全生产监督管理职责。

10、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。

11、贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理的法律、法规、规章和政策，制定县城规划区城市市政设施管理、园林绿化、环境卫生管理工作的政策、规章并监督实施。

12、承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元谋县住房和城乡建设局共设置10个内设机构，包括：办公室、计划财务和人事股、法规科技股、房地产市场和物业管理股、建筑市场监管和抗震防震设计管理股、城市建设股、村镇建设股、招标投标管理股、工程质量安全监管股、城市管理综合行政执法大队。

所属单位4个，分别是：

1.元谋县保障性住房建设管理中心

2.元谋县城乡建设管理站

3.元谋县建筑工程质量监督站

4.元谋县建设工程安全监督站

（三）重点工作概述

1.聚焦城市品质、全力以赴，扎实培育房地产和建筑两大产业。一是随着近年来元谋出现的康养旅居热潮，房地产供求由原来的本地人对住房的刚性需求转变为本地人的改善性需求和外来人员的旅居需求。元谋县将以稳定房地产市场为目标，精准施策，满足刚性和改善性、旅居性住房需求，优化房地产结构，持续抓好保民生保稳定工作和农业户口、人才购房补贴工作，稳妥处置房企风险，重拳整治房地产市场秩序，完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期基础性制度，擦亮元谋县康养旅居名片。持续做好中国元谋·远达温泉康养城一期二期三期、尚书溪岸二期三期、金色阳光等房地产开发建设，下力气建设好房子，从“住有所居”向“住有优居”迈进。二是优化建筑业市场环境，强化市场监管，严厉打击使用假冒伪劣建筑防火材料、设施设备和技术服务造假行为。守好为社会提供高品质建筑产品的初心，健全工程质量保障体系，通过普法进工地、进企业等活动，加强建筑工人队伍培训教育，发展智能建造、装配式建筑等新型建造方式，推动建筑产业工业化、数字化、绿色化转型升级。指导好21户资质建筑企业质效双增，争取新增1户资质建筑企业；扎实做好农民工工资清欠各项工作。把稳投资稳增长工作作为工作的重点，坚持目标导向、问题导向、责任导向，着力抓好新项目入库、在建项目投资入库、建筑产值和商品房相关指标任务。

2.聚焦质效提升、服务大局，打造宜居韧性智慧城市及和美乡村。一是积极推进城市建设，做实做细城市体检，解决城区停车难、基础设施短板和服务半径不足等问题。依托燃气管道等更新改造、城市排水防涝、城市排涝通道建设、第二污水处理厂等项目建设，大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设，推进城市生活垃圾分类提质增效，持续推进“口袋公园”、城市绿道建设。进一步提高城市管理水平，深化改革，理顺体制，加强城市管理统筹协调，提高智慧城管平台使用率，推动城管融入基层社会治理体系。二是学习运用好浙江“千万工程”经验，推进县、镇、村建设，开展基础设施建设补短板行动，持续推进8个乡镇污水处理和4个垃圾处理站建设和提升改造，完成省州下达的农村危房改造和农房抗震改造指标，做好现代宜居通用图集的宣传推广，计划申报传统村落2—3个。

3.聚焦安全生产、强化监管，着力规范行业秩序。一是要“守住不发生系统性风险底线”，统筹发展和安全，把安全发展理念贯穿元谋县住房和城乡建设各领域和全过程，着力防范化解各类风险和不稳定因素。二是强化工程质量和既有房屋安全监管，启动住宅质量多发问题整治行动，抓好房屋市政工程等领域安全生产。三是加强建设工程消防审验管理，组织开展消防审验违法违规专项治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1452.40万元，其中：一般公共预算1068.40万元，政府性基金384.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少688.82万元，减少的主要原因是本年度预算的县级项目较往年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1452.40万元，其中:本年收入1452.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1068.40万元，政府性基金预算财政拨款384.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少688.82万元，减少的主要原因是本年度预算的县级项目较往年度减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1452.40万元。财政拨款安排支出1452.40万元，其中：基本支出701.99万元，与上年对比减少54.47万元，主要原因是职工人数较上年减少，故工资支出、工作经费相应减少；项目支出750.41万元，与上年对比减少634.35万元，主要原因是本年度预算的县级项目较往年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休48.44万元，主要用于保障发放退休人员工资;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.90万元，主要用于缴纳职工基本养老保险;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.28万元，主要用于发放遗属生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.63万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.56万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.56万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.61万元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险;

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行494.32万元，主要用于保障主要用于发放在职人员工资、房地产开发公司改制人员生活费、缴纳职工工伤保险、工会经费和支付办公费、水电费、电话费、公车运行维护费、接待费等运转支出;

2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务79.65万元，主要用于发放购买商品住房优惠补贴资金、“四上”企业财务基础规范化补助和奖励建筑业提质增效奖励经费；

2120201城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区规划与管理8.00万元，主要用于元谋县抗震防灾方案规划编制工作；

2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设100.00万元，主要用于城镇基础设施改造提升工程；

2121401城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营344.00万元，主要用于污水处理厂运营维护费和排水管网普查经费；

2121402城乡社区支出-污水处理费安排的支出-代征手续费40.00万元，主要用于支付污水处理费代收手续费；

2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造58.76万元，主要用于支付农村危房改造省级统贷利息和农房隐患排查安全认定费；

2210106住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房120.00万元，主要用于支付2012年保障房建设项目贷款利息和保障性住房管理工作经费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.69万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金;

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县住房和城乡建设局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县住房和城乡建设局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县住房和城乡建设局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.47万元，较上年减少0.25万元，减少5.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为1.53万元，较上年减少0.09万元，下降5.56%，国内公务接待批次为22次，共计接待220人次。

公务接待费预算比上年减少的主要原因是按照厉行节约的原则，在上年基础上压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为2.94万元，较上年减少0.16万元，减少5.16%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.94万元，较上年减少0.16万元，减少5.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费比上年减少的主要原因是按照厉行节约的原则，在上年基础上压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县住房和城乡建设局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排37.22万元，与上年对比减少10.68万元，下降22.30%，减少的主要原因：一是本年在职人员比上年减少3人，相应减少人员公用经费,工会经费和其他交通费；二是本年度机关运行经费安排仅计算基本支出下的经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县住房和城乡建设局资产总额119883.51万元，其中，流动资产12303.89万元，固定资产120.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9661.05万元，无形资产1139.85万元，市政基础设施88013.65万元，保障性住房8644.46万元。与上年相比，本年资产总额增加94667.09万元，其中固定资产减少12.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分元谋县住房和城乡建设局2024年部门预算表

元谋县住房和城乡建设局

2024年2月7日

监督索引号53232800633400111