元谋县黄瓜园镇人民政府2024年部门预算公开

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元谋县黄瓜园镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分元谋县黄瓜园镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县黄瓜园镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县黄瓜园镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县黄瓜园镇人民政府是依法行使国家行政权，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

3、管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

4、团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

5、依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.黄瓜园镇文化和旅游广播电视体育服务中心

2.黄瓜园镇国土和村镇规划建设服务中心

3.黄瓜园镇农业农村服务中心

4.黄瓜园镇林业和草原服务中心

5.黄瓜园镇水务服务中心

6.黄瓜园镇社会保障和为民服务中心

7.黄瓜园镇财政所

（三）重点工作概述

一是持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、省州县党代会精神和县委十四届五次全会精神，切实把学习成果体现在政治担当、能力本领、工作成效上，做到“习近平总书记有号令、省委省政府和州委州政府有安排、县委县政府有要求、群众有期盼，黄瓜园见行动”。二是揭榜挂帅协同破难。注重在主题教育中推动一线破难，从群众关注的民生问题等小切口、小场景入手，以问题清单、领办清单、项目清单“三张清单”为抓手通过问题溯源倒逼研究解决共性问题、治理难题，着力解决民生“痛点”、疏通服务“堵点”。三是加强队伍管理。大力培育“头雁”领航，持续夯实基层党组织建设、党员发展等基础性工作。推动全面从严治党主体责任一贯到底，推进作风建设制度化、常态化、规范化。考结合协同发力。坚持严管与厚爱、激励与约束并重，健全完善干部考核评价体系。四是提升社会治理水平。完善社会综合治理体制机制，加强信息网络管理和舆情监测，推进社会治安防控体系建设，健全完善应急处置机制，依法严厉打击各类违法犯罪活动。畅通群众诉求渠道，规范信访秩序，深化信访积案化解，落实“4+2”矛盾纠纷排查化解机制，加大矛盾纠纷排查调处和对非法信访的打击力度。推进法治黄瓜园建设，加大群众法治教育力度，增强广大干部群众的法治意识，营造尊法学法守法用法的良好氛围。五是全面推动乡村振兴战略。坚持区域协同，促进城乡融合发展，提升特色城镇化水平。加快集镇区新型商业中心、畜产品物流园区、集镇西片区的规划、招商和建设步伐，进一步优化集镇交通路网和商业发展布局，加快实施集镇综合体开发建设，提升集镇宜居品质。大力学习推广浙江“千万工程”经验，切实改善农村面貌，不断改善人居环境，为建设美丽乡村打好基础。六是坚定不移全面从严治党。加大纪律作风督查通报曝光力度，不断巩固拓展作风建设成效，努力营造良好的干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1820.90万元，其中：一般公共预算1820.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入1849.80万元对比，较上年减少28.90万元，主要原因分析：本年较上年减少了减少了黄瓜园镇“9.17”特大泥石流地质灾害搬迁安置点项目水土保持补偿费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1820.90万元，其中:本年收入1820.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1820.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1826.12万元对比，较上年减少5.22万元，主要原因分析：与上年相比，减少了黄瓜园镇“9.17”特大泥石流地质灾害搬迁安置点项目水土保持补偿费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1820.90万元。财政拨款安排支出1820.90万元，其中：基本支出1762.80万元，与上年对比增加415.03万元，主要原因分析：村组补助、保民生等本年纳入基本支出预算；项目支出58.10万元，与上年对比减少420.25万元，主要原因分析：村组补助、保民生等本年纳入基本支出预算，未在项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.15万元，主要用于保障人大人员工资、社会保障缴费、公务交通费、办公费;

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作6.80万元，主要用于保障人大办公经费、培训会、会议费、设备购置;

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行535.84万元，主要用于保障政府人员工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、公务接待费、行政人员交通补贴、工会经费等运转支出;

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行48.39万元，主要用于保障财政所人员工资、社会保障缴费、办公费等支出；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行5.28万元，主要用于保障团支部书记、妇女主任临聘人员的工资补助；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行58.74万元，主要用于保障党委人员工资、社会保障缴费、公务交通补贴等支出；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2.71万元，主要用于农村党员教育培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵3.00万元，主要用于保障武装办公经费；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化20.08万元，主要用于保障文化站人员工资、公用经费支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出0.72万元，主要用于保障两案人员补助支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休56.85万元，主要用于保障行政单位退休人员工资补助、公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.01万元，主要用于保障事业单位退休人员工资补助、公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出127.74万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出35.53万元，主要用于保障退休人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.75万元，主要用于保障优抚定补人员死亡抚恤补助支出；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤1.55万元，主要用于保障优抚定补人员伤残抚恤补助支出；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.99万元，主要用于保障残疾人联络员补助支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助3.16万元，主要用于保障优抚定补人员生活救助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.20万元，主要用于保障行政单位医疗保险补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.64万元，主要用于保障事业单位医疗保险补助支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.24万元，主要用于保障行政事业单位公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.07万元，主要用于保障行政事业单位工伤保险支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行248.57万元，主要用于保障农科站人员工资、社保缴费、公用经费支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构30.63万元，主要用于保障林业站人员工资、社保缴费、公用经费支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行53.12万元，主要用于保障水管站人员工资、社保缴费、公用经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助320.34万元，主要用于保障村三职干部工资及保险、村小组长和党组织负责人工资、村委会办公及党建经费、村小组公用经费支出；

2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护20.32万元，主要用于耕地流出问题整改工作经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86.21万元，主要用于保障在职人员住房公积金补助支出。

2240602灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，主要用于保障森林草原防灾减灾支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县黄瓜园镇人民政府无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县黄瓜园镇人民政府无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县黄瓜园镇人民政府无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额25.86万元，其中：政府采购货物预算23.86万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.30万元，较上年增加4.80万元，增长50.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县黄瓜园镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县黄瓜园镇人民政府2024年公务接待费预算为3.30万元，较上年减少0.20万元，下降5.71%，国内公务接待批次为207次，共计接待825人次。

公务接待费减少主要原因是厉行节约、严格按照标准执行，减少公务接待次数及人次，压缩公务接待经费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县黄瓜园镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为11.00万元，较上年增加5.00万元，增长83.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.00万元，较上年增加5.00万元，增长83.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置费预算均为0.00万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是随着公车使用年限增加，车辆维修维护次数增多，形成公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2024年机关运行经费安排105.56万元，与上年对比减少66.01万元，下降38.47%，主要原因分析：我单位严格执行厉行节约指标控制，压缩各项经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县黄瓜园镇人民政府资产总额14296.90万元，其中，流动资产2304.60万元，固定资产141.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产11850.86万元。与上年相比，本年资产总额增加251.75万元，其中流动资产增加44.84万元，固定资产减少11643.95万元，其他资产增加11850.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县黄瓜园镇人民政府2024年部门预算表

元谋县黄瓜园镇人民政府

2024年2月7日

监督索引号53232800555700111