元谋县羊街小学2024年部门预算公开

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元谋县羊街小学2024年预算公开目录

第一部分元谋县羊街小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县羊街小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县羊街小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，开展教育教学管理工作。

2.研究教学发展规划，调整规划学校布局、规模；制定具体思路、计划；承办小学和学前教育新生录取工作。

3.主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、教育工作。

4.管理校内教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导学校教师队伍建设工作；负责推进教师的继续教育工作。

5.听从上级管理学校内部管理体制改革。

6.统筹管理教育经费，计划制定经费额度和使用；规划、筹措学校基建、校园绿化、美化；负责学校教学仪器、图书的管理。

7.承办元谋县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

3.做好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1007.08万元，其中：一般公共预算1007.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入1086.04万元对比，减少78.96万元，主要原因分析：在职在编人员、学生数、遗属人员等均有所减少，人员工资、生均公用经费、营养餐、困难学生生活补助、遗属补助等预算收入相应减少，因此财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1007.08万元，其中:本年收入1007.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1007.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1086.04万元对比，减少78.96万元，主要原因分析：在职在编人员、学生数、遗属人员等均有所减少，人员工资、生均公用经费、营养餐、困难学生生活补助、遗属补助等预算收入相应减少，因此财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1007.08万元。财政拨款安排支出1007.08万元，其中基本支出991.93万元，与上年对比减少78.00万元，主要原因分析：在职在编人员有所减少，教职工的工资、补贴、社会保障、卫生健康、住房保障等基本预算相应减少，因此财政拨款安排的基本支出减少。项目支出15.15万元，与上年对比减少0.96万元，主要原因分析：学生数、遗属人员等均有所减少，生均公用经费、营养餐、困难学生生活补助、遗属补助等项目预算相应减少，因此财政拨款安排的项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201教育支出-普通教育-学前教育3.33万元，主要用于保障幼儿园的办公、维修及学前教育学生助学金等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育704.84万元，主要用于在职在编教师的工资发放及义务教育办公、维修等日常支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.07万元，主要用于特殊学生学习、生活用品等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休69.00万元，主要用于发放退休人员的工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.33万元，主要用于保障在职在编职工的养老保险单位部分；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.76万元，主要用于保障预计2024年内退休人员职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.85万元，主要用于发放去世教职工的遗属补助；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.79万元，主要用于保障在职在编职工的医疗保险单位部分；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.16万元，主要用于缴纳在职在编职工的公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出2.08万元，主要用于支付在职在编职工工伤保险、大病保险单位部分。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.87万元，主要用于支付在职在编职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县羊街小学无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县羊街小学无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县羊街小学无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县羊街小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县羊街小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县羊街小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县羊街小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县羊街小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县羊街小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县羊街小学资产总额856.12万元，其中，流动资产6.79万元，固定资产849.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少23.59万元，其中固定资产减少29.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县羊街小学2024年部门预算表

（详见附表）

元谋县羊街小学

2024年2月7日

监督索引号53232800236001800111