元谋县羊街中学2024年部门预算公开

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元谋县羊街中学2024年预算公开目录

第一部分元谋县羊街中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县羊街中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县羊街中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》。九年义务教育阶段应履行下列职责：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室1个，教务处1个，教科室1个，德育室1个，总务后勤处1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

实施初中义务教育，促进基础教育发展及相关的社会服务。组织和督促适龄儿童、少年入学，全面掌握辖区内适龄儿童、少年入学状况，初中入学率指标为100%；依法采取措施防止辍学，辍学率为0%。全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育，促进学生德智体美全面发展。坚持德育为先，能力为重，全面发展，特色明显。开齐国家课程、省定地方课程和校本课程，开足课时。营造尊师重教的社会氛围，重视师长、教师队伍建设；组织教职工过好教师节，对优秀教职工给予表彰奖励。加强学校体育卫生工作，按标准逐步完善学校体育卫生设施设备；协调组织一年一次学生体检。加强对学校安全工作的督查，适时对学校食堂、小卖部、饮用水源检查，确保无重大安全责任事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制47人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入991.99万元，其中：一般公共预算991.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入1007.49万元对比，较上年减少15.50万元，主要原因有在职在编人员调出，因此本年单位预算总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入991.99万元，其中:本年收入991.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款991.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1007.49万元对比，较上年减少15.50万元，主要原因有在职在编人员调出，因此本年单位财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出991.99万元。财政拨款安排支出991.99万元，其中：基本支出979.33万元，与上年对比减少28.16万元，主要原因有在职在编人员调出，基本支出减少，有部分支出从基本支出调整为项目支出；项目支出12.66万元，与上年对比增加12.66万元，主要原因分析有部分支出从基本支出调整为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2050203初中教育：755.30万元，主要用于保障单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出。

2050701特殊学校教育：0.16万元，主要用于保障单位日常运转支出。

2080502事业单位离退休：7.02万元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：102.41万元，主要要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

2080801死亡抚恤2.18万元，主要用于保障单位死亡抚恤支出。

2101102事业单位医疗：36.55万元，主要用于保障单位医疗支出。

2101103公务员医疗补助：22.42万元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.45万元，主要用于保障其他单位医疗支出。

2210201住房公积金：64.50万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金配给支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县羊街中学无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县羊街中学无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县羊街中学无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县羊街中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县羊街中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县羊街中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县羊街中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县羊街中学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县羊街中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县羊街中学资产总额1050.32万元，其中，流动资产50.75万元，固定资产999.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.04万元，其中固定资产增加0.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县羊街中学2024年部门预算表

元谋县羊街中学

2024年2月7日

监督索引号53232800236000300111