元谋县姜驿乡人民政府2024年部门 预算公开

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元谋县姜驿乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分元谋县姜驿乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县姜驿乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县姜驿乡人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县姜驿乡人民政府是依法行使国家行政管理权利，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

3、管理本行政区域内人事、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法所、财税工作。

4、团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

5、依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好法律规定的应尽义务。

（二）机构设置情况

元谋县姜驿乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1、姜驿乡林业和草原服务中心

2、姜驿乡水务服务中心

3、姜驿乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4、姜驿乡农业农村服务中心

5、姜驿乡国土和村镇规划建设服务中心

6、姜驿乡财政所

7、姜驿乡社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

1.全力以赴抓项目促投资，不断夯实经济发展基础。全力支持保障好全县重大项目有序推进，全力做好金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水工程，全力保障姜驿中型灌区项目和水平石小流域坡耕地水土流失综合治理项目，全力推进姜驿至江边三级公路建设和抽水蓄能项目前期工作。加快推进招商引资，充分发挥姜驿乡资源优势，2024年力争精准策划包装招商引资项目15个以上，总投资达3.5亿元，年内重点谋划抓好江北产业园建设项目、姜驿乡“幸福里”产业工人服务中心建设项目、元谋县姜驿乡滇川精品果蔬冷链物流商贸集散中心（二期）建设项目。积极向上争取资金，组织实施姜驿乡大村绿色无公害精品蔬菜示范园建设项目、姜中村精品果蔬科技示范种植园建设项目、红花箐村和糯拉鲊村民族团结进步示范建设项目。扎实推进民生保障项目，实施供水保障工程，持续做好姜驿水厂供水管道管护及入户水表更换，确保群众饮水安全。实施新能源工程，全力做好金河180兆瓦元谋县姜驿乡复合型光伏（二期）建设。持续推进“四好农村路”各项工作，保障出乡进村道路通畅。深入实施优化营商环境三年行动计划，加快推进“一站式服务窗口”标准化、规范化建设，持续深化“放管服”改革，进一步做好市场主体倍增工作，争取完成全年新增市场主体100户目标。强化贷款扶持各项措施，实施“个转企”行动，支持家庭农场组建专业合作社，推动全乡市场主体多起来、活起来、大起来、强起来。

2.凝心聚力抓巩固促增收，全面加快乡村振兴步伐。紧盯年人均纯收入1万元以下及收入下降农户，切实做到“应纳尽纳、应扶尽扶、有序退出”，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。加强就业创业帮扶，健全利益联结机制，确保全乡脱贫人口及监测对象劳动力转移稳定就业在2000人以上，实现农村居民可支配收入和脱贫人口人均纯收入持续增长。全方位夯实粮食安全根基，严格“三区三线”管控，牢牢守住耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。树立大食物观，加大撂荒耕地和低效林地利用力度。围绕“稳粮、扩烟、培菜、优果、增畜、育种”目标持续加大农业产业发展力度，粮食种植面积稳定在4.5万亩以上，确保粮食产量稳定在1.3万吨以上。高质量完成70万公斤以上烟叶生产收购任务。争取实施高标准农田建设项目3000亩，配套完善农田水利设施建设，加强与县国投公司合作，逐步把永久基本农田建成高标准农田，提高农田经济效益。做活文化旅游业。讲好红军过姜驿的故事，加强对为疆界滇蜀各有攸分等事碑等重点文物保护和少数民族、非遗文化传承保护。

3.久久为功抓创建促提升，加快打造和美乡村。深入贯彻落实习近平生态文明思想，推进和美乡村建设全域提升，充分总结学习先进经验，科学、稳妥、有序推进“三园五化”，努力争创全州绿美乡镇，争创省级绿美乡村1个、州级绿美乡村2个。持续巩固农村人居环境整治提升成果，让农村由“一时美”向“持久美”转变，全面消除“厕所革命”发现问题。新建自然村卫生公厕2座，改造农村户厕251座，改造率达68%以上，实施10个村组生活污水治理项目建设，确保全乡农村污水治理率达100%，持续推进农村垃圾集中收处，村庄垃圾集中收处率100%。从严落实“林长制”，加快实施长江经济带金沙江流域姜驿段生态保护与修复工程，持续推进国土绿化行动森林覆盖率达52%以上。强化“河（湖）长制”工作，确保集镇集中、分散饮用水和水源地水质达标率保持在100%，做好长江十年禁渔和金沙江流域保护。严格落实生态文明建设责任制，巩固提升各级环保督察反馈问题整改成效，严厉打击各种破坏生态、污染环境的违法犯罪行为。

4.持之以恒抓实事促民生，不断提高人民生活品质。全面落实好惠民政策，抓好农村特困供养、低保、医疗救助、残疾人救助、优抚等保障类民生工程。关心支持教育事业发展，持续巩固教育基本均衡成果，推动教育优质均衡，优化校点布局，全面推进义务教育“双减双升”工作。加大劳动力转移就业力度，确保零就业家庭动态清零。支持卫生健康事业发展。提高医疗保险、养老保险参保率，优化健康家庭优质服务，重视老、幼、病、残、孕健康保健工作，稳步推进健康姜驿行动落实落地，加大爱国卫生运动推进力度。加强国防后备力量建设，做好“双拥”示范创建工作。完善公共文化服务体系建设，创作一批群众喜闻乐见的优秀文艺作品，提高文艺团体服务能力，以举办“村晚”“村BA”活动为载体，提升户外运动新活力。统筹抓好妇女儿童、残疾人事业、民族宗教等各项政策落地落实。

5.毫不松懈抓统筹促安全，全力提升社会治理水平。贯彻落实总体国家安全观，守牢政治安全底线，坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化“4+2”矛盾纠纷排查化解机制，强化矛盾纠纷源头治理。持续开展安全生产监督检查，抓好森林草原防灭火、道路交通、食品药品、非煤矿山等领域专项工作。理顺应急救援体系，切实提高防灾减灾救灾能力。常态化开展扫黑除恶，坚决打击各类违法犯罪活动，打好禁毒防艾人民战争，加强民族宗教事务管理，开展全民国防教育，抓好民兵整组和新兵征集等工作，确保社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

元谋县姜驿乡人民政府编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1240.44万元，其中：一般公共预算1240.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入1295.34万元对比，较上年减少54.90万元，主要原因是2024年特定目标类项目纳入预算较上年减少以及退休人员减少等原因造成财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1240.44万元，其中:本年收入1240.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1240.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1270.40万元对比，较上年减少29.96万元，主要原因是2024年特定目标类项目纳入预算较上年减少以及退休人员减少等原因造成财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出财政拨款收入1240.44万元。财政拨款安排支出1240.44万元，其中：基本支出1145.62万元，与上年对比减少8.11万元，主要原因是退休人员减少；项目支出94.82万元，与上年对比减少21.85万元，主要原因是2023年部分项目已实施完毕，2024年不继续实施，所以项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.52万元，主要用于人大人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.40万元，主要用于人大代表活动经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行365.63万元，主要用于政府人员工资、社会保险缴费、对个人家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行45.82万元，主要用于财政人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.88万元，主要用于对个人家庭补助支出等运转支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行66.66万元，主要用于党委人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.01万元，主要用于党校培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵3.00万元，主要用于乡镇武装工作支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化18.92万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24.19万元，主要用于退休人员工资、办公费等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出90.07万元，主要用于单位基本养老保险缴费支支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.89万元，主要用于遗属补助；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.54万元，主要用于残疾人联络员岗位补贴支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.45万元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部补助；

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构19.07万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.57万元，主要用于我单位行政人员的医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.75万元，主要用于我单位事业人员的医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.29万元，主要用于我单位公务员的医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.87万元，主要用于我单位人员大病保险、工伤保险的缴纳；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行158.47万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、公务接待费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展47.90万元，用于烟叶生产等支出；

2130202农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务12.00万元，主要用于森林草原防灭火专业技术用车购置支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行41.60万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助165.75万元，主要用于社会保险缴费、对个人家庭补助支出、其他公用支出等运转支出；

2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护12.23万元，主要用于耕地流出整改工作支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.69万元，用于住房公积金等运转支出；

2240602灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，主要用于专业扑火队员工资等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县姜驿乡人民政府无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县姜驿乡人民政府无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县姜驿乡人民政府无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13.96万元，其中：政府采购货物预算13.96万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县姜驿乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.95万元，较上年增加11.45万元，增长109.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县姜驿乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县姜驿乡人民政府2024年公务接待费预算为3.95万元，较上年减少0.55万元，下降12.22%，国内公务接待批次为110次，共计接待420人次。

减少的原因：主要是本单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县姜驿乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年增加12.00万元，增长200.00%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长的原因：主要是根据森林草原防灭火工作要求，需购置专业技术用车1辆，用于保障森林草原防灭火工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县姜驿乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县姜驿乡人民政府2024年机关运行经费安排89.55万元，用于办公费18.66万元，水费2.00万元，电费3.00万元，差旅费2.00万元，会议费4.00万元，培训费16.00万元，公务接待费3.95万元，公车运行维护费6.00万元，工会经费8.59万元，其他商品和服务支出0.60万元，其他交通费用24.75万元，我单位机关运行经费与上年对比增加20.68万元，增长30.03%，主要原因是2024年行政村党建经费、行政村工作经费、村小组工作经费纳入基本支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县姜驿乡人民政府资产总额1528.60万元，其中，流动资产385.80万元，固定资产882.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产260.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1166.60万元，其中固定资产增加872.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值5.99万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县姜驿乡人民政府2024年部门预算表

元谋县姜驿乡人民政府

2024年2月7日

监督索引号53232800556000111