元谋县老城乡人民政府2024年部门预算公开

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元谋县老城乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分元谋县老城乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县老城乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县老城乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县老城乡人民政府位于元谋县中南部，海拔1289米，距县城13千米，全乡行政区域面积216.4平方千米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况。辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10个行政村，96个自然村，132个村民小组。主要职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决议和命令；（2）执行本行政区内经济和社会发展规划、财政预算、土地利用规划；（3）管理本行政区内人事、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。（5）开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；协助上级主管部门抓好派出所、司法所等工作，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务工作，促进村民委员会民主自治。（7）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护生态环境，改善生活质量，促进乡村振兴

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.老城乡林业和草原服务中心

2.老城乡水务服务中心

3.老城乡农业农村服务中心

4.老城乡国土和村镇规划建设服务中心

5.老城乡社会保障和为民服务中心

6.老城乡财政所

7.老城乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）重点工作概述

元谋县老城乡人民政府在县委县政府的正确领导下，立足乡情，主动适应发展新常态，依托“元谋水塔”、元谋人遗址公园、麦良地车迷公园、那能花卉谷、丙间辣木庄园、程老根庄园的打造，形成“古韵老城、美丽乡村”的创建格局，逐步探索“可憩可游、宜农宜居”的发展方向；打造了一张以“乡村立体化治安防控体系”为载体的社会治理模式州级名片。紧扣发展第一要务，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、保稳定等各项工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全面推进乡域经济和社会各项事业的协调快速发展。2024年将继续做好以下重点工作：一是抓好农村社会稳定工作。扎实开展普法教育、刑事案件的预防、民事纠纷的调解、群体性事件的控制和处理、群众上访、防偷防盗、反邪教等工作，保障城乡经济社会发展稳定有序。二是抓实农村经济发展。主要是围绕农民收入增加、财政收入增长、农村闲置劳动力转移、招商引资等，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。三是统筹推进农村经济社会协调发展。主要抓好民生保障、农村义务教育落实、农村生产救灾、农民生活救济、农村低收入家庭生活保障、农林作物和畜禽病虫害防治、防汛抗旱、森林防火等工作。四是着力推进乡村振兴建设。主要有农田水利基础设施建设、乡村道路建设和养护、村庄规划整治、人畜安全饮用水、厕所革命、集镇建设和管理、农村人居环境整治等工作。五是强化农村基层党建工作。主要有基层党组织建设和党员队伍管理、农村民主政治推进、政务公开和村务公开、指导好村民委员会工作、农村意识形态工作等。六是着力抓好社会稳定工作。加强社会治安综合治理，加大对违法犯罪行为打击力度，净化和改善农村治安环境；继续完善信访机制，从源头排查化解矛盾纠纷。落实安全生产责任，加强隐患排查，坚决遏制重特大安全事故发生，全面提升全乡人民群众安全感。七是着力加强干部队伍建设。认真落实全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实县委各项决策部署，确保政令畅通。强化督查问责，严厉整肃庸政懒政怠政行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制47人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1816.29万元，其中：一般公共预算1758.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入57.3万元。

与上年部门财务总收入1774.75万元对比，较上年增加41.54万元，主要原因分析：其他收入中惠民殡葬补助纳入预算，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1758.99万元，其中:本年收入1758.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1758.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入1774.75万元对比，较上年减少15.76万元，主要原因分析：1.在职人员较上年减少，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等减少；2、项目支出预算减少，导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1816.29万元。财政拨款安排支出1758.99万元，其中：基本支出1640.65万元，与上年基本支出1641.85万元对比减少1.2万元，主要原因分析在职人员较上年减少，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等减少；项目支出118.34万元，与上年项目支出132.90万元对比减少14.56万元，主要原因分析2024年预算项目数量较上年减少；其他支出57.30万元，与上年其他支出0.00万元对比增加57.3万元，主要原因分析2024年将惠民殡葬补助纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.50万元，用于保障人大行政人员工资福利支出、商品和服务支出;

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作6.50万元，用于乡人大代表工作支出;

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行423.87万元，用于保障老城乡政府办人员工资支出福利支出、商品和服务支出;

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行49.16万元，用于保障乡财政所人员工资福利支出、商品和服务支出；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行4.80万元，用于村组织财政补助支出（团委书记、妇联主任生活补助）；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行58.70万元，用于乡党委人员工资福利支出、商品和服务支出；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2.12万元，用于保障农村党员教育培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵3.00万元，用于保障征兵工作服务支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化29.55万元，用于保障乡文化站人员工资福利支出、商品和服务支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事物-其他民政管理事物支出1.08万元，用于两案人员生活补助；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24.07万元，用于保障对个人家庭补助支出（退休费）和福利支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.77万元，用于保障对个人家庭补助支出（退休费）和福利支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.83万元，用于保障政府办、人大、党委、文化站、城建站、农技推广中心、林业站、水管站、畜牧兽医站、财政所机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.57万元，用于保障机关事业单位职工遗属生活补助支出；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2.24万元，用于保障水利水电工程伤残民工生活补助支出；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.99万元，用于保障残疾人联络员生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助（救济费）2.36万元，用于保障农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助支出；

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事物-行政运行21.50万元，用于新型农村合作医疗办人员工资福利支出、商品和服务支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.09万元，用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.61万元，用于保障我单位事业人员医疗保险缴费补助支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.18万元，用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出2.39万元，用于保障其它行政事业单位医疗补助缴费；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行32.28万元，用于保障城建站人员工资福利支出、商品和服务支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行200.08万元，用于保障农科站、兽医站人员工资福利支出、商品和服务支出；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展20.74万元，用于保障烤烟生产工作支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构81.14万元，用于保障林业站人员工资福利支出、商品和服务支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行75.71万元，用于保障水管站人员工资福利支出、商品和服务支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助321.92万元，用于保障村委会党建经费及办公费、村小组工作经费，村委会四职干部及其他村委会人员、村民小组长、村小组党支部书记工资支出；

2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护12.71万元，用于保障老城乡开展耕地流出问题排查整改工作支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金85.26万元，用于保障在职人员住房公积金缴费补助；

2240602灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，用于灾害防治应急管理森林草原防灾减灾支出;

2240704灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害灾后重建补助32.00万元，用于老城乡挨小村地质灾害搬迁避让灾后重建补助支出。

2240799灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害灾后重建补助16.00万元，用于老城乡挨小村地质灾害搬迁避让救灾及恢复重建支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县老城乡人民政府无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县老城乡人民政府无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县老城乡人民政府无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额20.85万元，其中：政府采购货物预算12.85万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县老城乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.65万元，较上年“三公”经费预算合计8.05万元减少0.4万元，下降4.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县老城乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（三）公务接待费

元谋县老城乡人民政府2024年公务接待费预算为2.24万元，较上年2.35万元减少0.11万元，下降4.68%，国内公务接待批次为34次，共计接待245人次。

减少原因是：精简节约、严格执行公务接待标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县老城乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为5.41万元，较上年5.70万元减少0.29万元，下降5.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费5.41万元，较上年5.7万元减少0.29万元，下降5.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置费预算均为0.00万元，公务用车运行维护费减少原因是：项目减少，公务用车使用及维修次数相对减少，精简节约、严格执行标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县老城乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县老城乡人民政府2024年机关运行经费安排110.46万元，与上年194.16万元对比减少83.70万元，减少43.12%，减少原因是：2024年预算劳务费和会议费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县老城乡人民政府资产总额2286.08万元，其中，流动资产897.01万元，固定资产1389.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1624.86万元，其中固定资产增加1316.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县老城乡人民政府2024年部门预算表

元谋县老城乡人民政府

2024年2月7日

监督索引号53232800555400111