元谋县平田乡人民政府2024年部门预算公开

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元谋县平田乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分元谋县平田乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县平田乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县平田乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持和帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡镇建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1、平田乡林业和草原服务中心

2、平田乡水务服务中心

3、平田乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4、平田乡农业农村服务中心

5、平田乡国土和村镇规划建设服务中心

6、平田乡财政所

7、平田乡社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划的关键之年，也是推进省委“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”的攻坚之年，平田乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，全力做好稳预期、稳增长、稳就业工作，切实增强经济活力，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。2024年将重点抓好以下六个方面的工作：一是加强农业基础设施建设、电力基础设施建设，加快水利基础设施建设，提升交通基础设施建设，加大绿色能源建设；二是充分发挥高原特色现代农业发展优势，做好耕地保护与开发，补齐农业产业链条和标准化、品牌化以及农业基础设施短板，推动农业种养环节向农产品加工流通等二三产业延伸；三是以元平路和华竹旅游环线公路为主线，打造大己保—华竹—普登乡村振兴农文康旅融合示范带；四是坚决落实耕地保护和粮食安全责任制，持续开展耕地和永久基本农田“非农化”“非粮化”问题专项治理，推动耕地恢复与占补平衡有效结合；五是全面盘活村集体资源、资产，持续发展壮大村集体经济，增加村集体经营性收入；提升农村基础设施，加快实施生活污水治理、厕所革命、绿化美化等提升行动，高质量建设和美乡村；六是积极创建省级绿美乡镇、绿美乡村。紧盯“双碳”“双控”目标，坚决遏制“两高一低”项目。积极创建节约型机关和绿色机关，培育绿色消费，鼓励绿色出行，引领绿色低碳生活新时尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1257.87万元，其中：一般公共预算1186.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入71.00万元。

与上年部门财务总收入1280.21万元对比，较上年减少22.34万元，主要原因是我单位2024年行政人员人数较2023年减少2人，且社会保险缴费预算较2023年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1186.87万元，其中:本年收入1186.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1186.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1223.03万元对比，较上年减少36.16万元，主要原因是我主要原因是我单位2024年行政人员人数较2023年减少2人，且社会保险缴费预算较2023年预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1257.87万元。财政拨款安排支出1186.87万元，其中：基本支出1138.55万元，与上年基本支出971.07万元对比增加167.48万元，增加的主要原因：一是本年度村委会四职人员工资、党建经费、工作经费纳入基本支出预算，2023年纳入项目支出预算。二是本年度村小组长、支部书记工资，村组其他财政补助人员工资以及村小组工作经费纳入基本支出，2023年纳入项目支出；三是保民生机关事业单位职工遗属生活补助纳入基本支出，2023年纳入项目支出；项目支出48.32万元，与上年项目支出251.96万元对比减少203.64万元，减少的主要原因：：一是本年度村委会四职人员工资、党建经费、工作经费纳入基本支出预算，2023年纳入项目支出预算。二是本年度村小组长、支部书记工资，村组其他财政补助人员工资以及村小组工作经费纳入基本支出，2023年纳入项目支出；三是保民生机关事业单位职工遗属生活补助纳入基本支出，2023年纳入项目支出。单位资金支出71.00万元，其中：一般行政管理事务1.00万元,殡葬70.00万元，与上年单位资金支出57.18万元对比增加13.82万元，增加的主要原因是：2024年度农村公益性公墓资金纳入预算，以及驻村工作经费纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.18万元，主要用于保障人大行政人员工资奖金津补贴12.98万元，社会保障缴费0.05万元，办公经费1.15万元；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.70万元，主要用于保障人大代表正常履行人大代表职责，保障代表开展各类视察、培训等工作；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行395.33万元，主要用于保障平田乡政府办人员工资奖金津补贴332.08万元，社会保障缴费2.69万元，一般公用经费47.64万元（其中：工会经费4.46万元、公务用车运行维护费6.00万元、公务接待费2.60万元、差旅费2.40万元，办公费6.50万元，电费1.15万元，邮电费1.20万元，维修（护）费1.50万元，劳务费7.40万元，委托业务费1.56万元，其他交通费12.87万元），其他村组人员补助（治保员、农科员、网格化管理员、综合服务平台管理员、村级人社金融协办员）9.72万元，农村宅基地协管员生活补助1.20万元，养老保险专职协管员2.00万元；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行9.10万元，主要用于保障财政事业人员工资福利支出7.07万元，其他工资福利支出1.80万元，社会保障缴费0.10万元，办公经费0.13万元；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.40万元，主要用于村组织财政补助支出（团委书记、妇联主任生活补助）2.40万元；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行92.98万元，主要用于乡党委人员工资奖金津补贴84.65万元，办公经费7.96万元，社会保障缴费0.37万元；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.33万元，主要用于保障平田乡组织部办公经费0.33万元，组织培训1.00万元；

2030607国防支出-国防动员-民兵3.00万元，主要用于保障乡武装部基础设施建设3.00万元；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.61万元，主要用于对个人和家庭的补助（退休费）19.07万元、离退休公用经费0.54万元；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.55万元，主要用于对个人家庭补助支出（退休费）17.07万元、离退休公用经费0.48万元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.85万元，主要用于政府办、人大、党委、城建站、农机推广中心、林业站、水管站、畜牧兽医站、财政所机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.23万元，主要用于我单位退休人员做实职业年金补助；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.95万元，主要用于保障死亡抚恤支出；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤0.26万元，主要用于保障水利水电伤残民工抚恤支出；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.45万元，主要用于残疾人联络员生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.71万元，主要用于保障农村原大队以及部分离职半脱产干部生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.83万元，主要用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.55万元，主要用于保障我单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.23万元，主要用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.95万元，主要用于保障我单位在职人员工伤保险及大病医疗保险缴费补助；

2120101城乡社区支出-城乡社区支出-行政运行31.17万元，主要用于保障城建站人员工资福利、社会保障缴费、一般公用经费办公费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行87.54万元，主要用于农科站、兽医站人员工资福利、社会保障缴费、一般公用经费办公费支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构50.00万元，主要用于林业站人员工资福利、社会保障缴费、一般公用经费办公费支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行28.85万元，主要用于水务站人员工资福利、社会保障缴费、一般公用经费办公费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助162.22万元，主要用于保障村委会党建经费及办公公费、维修费、会议费、设备购置、村委会四职干部、村民小组长、村小组党支部书记工资支出；

2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护12.05万元，主要用于开展耕地流出整改工作；

2210106住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房0.97万元，主要用于保障公共租赁住房管理；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60.61万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助；

2240602灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，主要用于保障乡专业扑火队人员补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度平田乡人民政府无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度平田乡人民政府无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度平田乡人民政府无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县平田乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.80万元，较上年减少0.68万元，下降5.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县平田乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县平田乡人民政府2024年公务接待费预算为2.60万元，较上年减少0.20万元，下降7.14%，国内公务接待批次为65次，共计接待370人次。

减少原因：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县平田乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为9.20万元，较上年减少0.48万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.20万元，较上年减少0.48万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公车运行维护费的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

平田乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县平田乡人民政府2024年机关运行经费安排82.02万元，与上年机关运行经费121.94万元对比减少39.92万元，主要原因：一是我单位2024年行政人员人数较2023年减少2人；二是2023年机关运行经费包含项目支出，2024年取数口径为基本支出中的商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县平田乡人民政府资产总额1800.01万元，其中，流动资产182.53万元，固定资产1185.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产431.68万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1488.63万元，其中固定资产增加1112.71万元。处置房屋建筑物245.57平方米，账面原值48.13万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县平田乡人民政府2024年部门预算表

平田乡人民政府

2024年2月7日

监督索引号53232800555600111