元谋县地震局2024年部门预算公开

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元谋县地震局2024年预算公开目录

第一部分元谋县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县地震局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实国家防震减灾方针、政策、法律和法规，并对全县防震减灾方针、政策、法律、法规的贯彻实施进行检查和监督，根据国家、省、州防震减灾规划，拟定或起草我县防震减灾地方性规定或规范性文件，并组织实施。

2.组织、开展我县地震监测预报，提出地震预报意见和对策建议，强化我县震情跟踪。

3.依法对我县地震监测、地震设施、设备及地震观测环境实施管理，负责我县地震监测台网的选址和防震减灾信息系统的建设。

4.依法管理全县以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准及震害预防、震害预测工作，对全县生命线工程、重要(重大)工程和可能产生次生灾害的建设工程场地地震安全性评价和抗震设防要求进行管理监督。

5.负责组织开展地震科学技术研究成果的推广应用；贯彻实施和监督县内地震行业标准化工作。

6.参照全州地震应急预案，结合我县的实际，协助县人民政府修改完善我县地震应急预案，制定综合防御措施，并组织实施和监督检查落实。

7.负责震情、灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查和损失评估。

8.负责组织实施防震减灾法律、法规的学习，宣传普及地震知识，提高社会民众的防震减灾意识。

9.依法进行地震行政执法，包括地震行政执法检查、行政许可、行政审批、行政处罚、行政赔偿。

10.依法对在我县进行工程场地地震安全性评价的单位资质进行审验、登记、管理。

11.承担县人民政府防震减灾震前、震时、震后指挥部办事机构的职能，完成元谋县人民政府和上级地震部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、预测预报股、震害防御法规股、震灾处置股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步扛牢防震减灾政治责任。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于防震减灾救灾重要指示批示精神，进一步增强责任感、紧迫感、使命感，认真贯彻落实国家和省州县党委、政府关于防灾减灾的部署，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾与非常态救灾相统一，更加突出灾前预防，更加重视综合减灾，更加重视风险防范，聚焦主责主业，牢固树立“宁可千日不震，不可一日不防”的底线思维，切实做好防大震抢大险救大灾各项工作。

2.加强震情跟踪，不断提升地震监测预警能力。一是强化震情跟踪研判。坚持“内紧外松”的原则，认真做好地震监测和震情跟踪工作，制定和组织实施元谋县震情跟踪工作方案，加强预测指标和定点前兆异常跟踪分析，严格执行宏微观异常零报告制度。认真落实会商管理办法，定期开展周、月、季、年中、年度会商，定期上报《震情分析意见》。二是抓好监测预报预警设施维护。对地震预警与烈度仪、震应急会商系统等设施进行经常性维护，保障现有地震观测设备安全运行。

3.聚焦震灾防御，不断增强震害防御能力。一是进一步巩固和完善地震群测群防网络建设，组织开展“三网一员”，地震应急救援“第一响应人”培训，充分发挥群测群防在地震短临预报、灾情信息报告和地震应急救援中的重要作用。二是开展建设工程地震安全监管检查，全面摸清建设工程抗震设防要求的落实情况，进一步健全完善建设工程地震安全监管责任体系，不断加强抗震设防管理，提高建设工程抗震设防能力，更好地保护人民生命财产安全。

4.加强科普宣传，不断提高全民防震减灾应急意识。一是制定2024年防震减灾科普宣传工作实施方案，对全年防震减灾科普宣传工作进行安排部署，进一步明确各部门和乡镇的宣传工作措施。二是广泛开展科普宣传工作。利用“防灾减灾日”“防震减灾日”等特定活动日，深入机关、学校和乡镇开展形式多样的地震科普知识宣传浯动，全力推进防震减灾科普知识“六进”工作。三是扎实开展防震减灾应急知识培训，在全县范围内开展1期防震减灾科普知识培训，进一步增强广大干部职工科学避险技能，为全县经济社会发展提高地震安全保障。

5.强化应急值班值守，不断提高应急值守能力。严格实行领导带班制度，认真落实应急值班人员交接班、AB角制度，确保应急值守24小时通讯畅通，确保信息收集上报和快速共享突发事件信息，杜绝信息上报不及时和延误震情处置的事件发生，切实当好党和人民的守夜人。

6.积极向上争取防震减灾项目资金。以国家增发1万亿元国债用于提升防灾减灾救灾能力建设为契机，积极申报2024年防震减灾工作项目资金，切实保障项目落地实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入97.91万元，其中：一般公共预算97.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4.23万元，主要原因分析：基本支出中的人员支出根据工资薪酬政策、职业年金因素，预算调整减少13.23万元；项目支出与上年相比增加9.00万元，根据部门工作开展情况，调整预算项目，新增元谋县地震灾害风险普查工作专项经费3.00万元，元谋县地震应急演练工作项目资金4.00万元，元谋县地震局地震应急救援第一响应人培训工作经费2.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入97.91万元，其中:本年收入97.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.23万元，主要原因分析：基本支出中的人员支出根据工资薪酬政策、职业年金因素，预算调整减少13.23万元；项目支出与上年相比增加9.00万元，根据部门工作开展情况，调整预算项目，新增元谋县地震灾害风险普查工作专项经费3.00万元，元谋县地震应急演练工作项目资金4.00万元，元谋县地震局地震应急救援第一响应人培训工作经费2.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出97.91万元。财政拨款安排支出97.91万元，其中：基本支出81.91万元，与上年对比减少13.23万元，主要原因分析：基本支出中的人员支出根据工资薪酬政策、职业年金因素，预算调整减少13.23万元；项目支出16.00万元，与上年对比增加9.00万元，主要原因分析：根据部门工作开展情况，调整预算项目，新增元谋县地震灾害风险普查工作专项经费3.00万元，元谋县地震应急演练工作项目资金4.00万元，元谋县地震局地震应急救援第一响应人培训工作经费2.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2240550灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构56.08万元，主要用于保障我单位在职人员工资福利支出，商品和服务支出；

2240504项目支出-地震监测-地震监测台站仪器维修维护专项工作经费1.00万元，主要用于元谋县地震局地震监测台站仪器维修维护工作专项经费;

2240506项目支出-地震灾害预防-地震局防震减灾科普宣传专项工作经费13.00万元，主要用于元谋县地震防震减灾科普宣传专项工作经费1.00万元;元谋县地震灾害风险普查工作经费8.00万元；元谋县地震应急演练工作经费4.00万元；

2240507项目支出-地震应急救援-地震应急救援专项经费2.00万元，主要用于元谋县地震地震应急救援第一响应人培训工作经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.70万元，主要用于我单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.36万元，主要用于我单位在职人员的基本养老保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.90万元，主要用于我单位在职事业人员医疗保险费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.55万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗保险费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于我单位在职人员大病保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.11万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县地震局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县地震局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县地震局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.03万元，增长6.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县地震局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县地震局2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.03万元，增长6.38%，国内公务接待批次为10次，共计接待48人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县地震局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

元谋县地震应急演练工作经费。

（二）立项依据

元震〔2023〕26号《元谋县地震局2024年地震应急演练工作方案》《元谋县人民政府关于<元谋县地震局关于请求解决地震应急演练工作经费的请示>批办单》。

（三）项目实施单位

元谋县地震局。

（四）项目基本概况

组织开展元谋县年度地震应急演练，进一步提升各级各部门的快速反应、联动配合和应急处置能力，增强干部群众的防震减灾意识，确保在地震灾害来临时应急救援各项工作能够快速、高效、有序地开展，最大限度地保护全县人民群众生命安全，减轻灾害损失。

（五）项目实施内容

演练现场搭建“元谋县2023年自然灾害（地震）综合应急演练”主会场，搭建（前、后)方指挥部帐篷、安置灾民帐篷，设置观摩席、火灾点、房屋倒塌区、道路塌方等场景，划分待演区和撤离区等。演练场地总体布局由县应急局负责，县地震局、县消防救援大队配合。演练场地共设置9个演练场景：演练场地总体布局；人员埋压搜救点、震灾现场火灾燃放点设置；伤员医疗救护点设置；交通中断抢修点设置；紧急调运物资及救灾物资发放点设置；电力设施抢修点设置及演练现场电力保障；通信设施点抢修点设置；供水管泄漏抢修点设置；环境监测点设置。

演习程序：模拟县内发生地震→地震背景声乐响起→建筑发生倒塌（烟尘四起）→受灾群众逃散（报告灾情）→当地政府组织人员展开疏散→各成员单位接到会议通知后赶到指挥部召开紧急会议（同时组织各单位应急队伍赶到演练现场）→公安部门现场警戒→交警部门现场维护交通秩序→消防部门开展救援→应急管理部门组织灾情核查→民兵救援队展开搜救→森林扑火队参加救援→医疗救护人员到达开展医疗救护并实施转运→电力抢修→通讯抢修→供排水、天然气抢修→环境应急处置→志愿者参与救助→物资调运→安置受灾群众。

在预设集合区集合。指挥长下达命令（演习结束）→各参演单位到演习指定集合区域集合并向指挥部报告→领导讲话、点评。

（六）资金安排情况

根据财政预算批复，安排财政资金4.00万元。

（七）项目实施计划

2024年12月底前完成应急演练，演练现场搭建“元谋县2023年自然灾害（地震）综合应急演练”主会场，搭建（前、后)方指挥部帐篷、安置灾民帐篷，设置观摩席、火灾点、房屋倒塌区、道路塌方等场景，划分待演区和撤离区等。演练场地总体布局由县应急局负责，县地震局、县消防救援大队配合。演练场地共设置9个演练场景：演练场地总体布局；人员埋压搜救点、震灾现场火灾燃放点设置；伤员医疗救护点设置；交通中断抢修点设置；紧急调运物资及救灾物资发放点设置；电力设施抢修点设置及演练现场电力保障；通信设施点抢修点设置；供水管泄漏抢修点设置；环境监测点设置。

演习程序：模拟县内发生地震→地震背景声乐响起→建筑发生倒塌（烟尘四起）→受灾群众逃散（报告灾情）→当地政府组织人员展开疏散→各成员单位接到会议通知后赶到指挥部召开紧急会议（同时组织各单位应急队伍赶到演练现场）→公安部门现场警戒→交警部门现场维护交通秩序→消防部门开展救援→应急管理部门组织灾情核查→民兵救援队展开搜救→森林扑火队参加救援→医疗救护人员到达开展医疗救护并实施转运→电力抢修→通讯抢修→供排水、天然气抢修→环境应急处置→志愿者参与救助→物资调运→安置受灾群众。

在预设集合区集合。指挥长下达命令（演习结束）→各参演单位到演习指定集合区域集合并向指挥部报告→领导讲话、点评。

（八）项目实施成效

提升各级各部门的快速反应、联动配合和应急处置能力，增强干部群众的防震减灾意识，确保在地震灾害来临时应急救援各项工作能够快速、高效、有序地开展，最大限度地保护全县人民群众生命安全，减轻灾害损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县地震局2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无增减变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县地震局资产总额437.91万元，其中，流动资产2.83万元，固定资产304.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程130.50万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加367.03万元，其中固定资产增加435.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县地震局2024年部门预算表（详见附表）

元谋县地震局

2024年2月7日

监督索引号53232803200500111