元谋县国有林场2024年预算公开

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元谋县国有林场2024年预算公开目录

第一部分元谋县国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国有林场相关政策和法律法规；拟定国有林场管理制度和工作制度；依法保护国有林场森林资源，维护林区安全；组织开展森林资源消长及林火预测预报工作；协助查处林区行政案件；组织开展林区生产经营管理活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：元谋县国有林场综合办公室、元谋县国有林场财务室、元谋县国有林场大哨分场、元谋县国有林场鸡冠山分场、元谋县国有林场丙令分场。综合办公室及财务室设在元谋县林业和草原局院内。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）加大培育森林资源力度。认真贯彻“营林为主、生态优先、合理利用、持续发展”的方针，积极争取项目和资金，加大营造林等生态建设的力度，稳步提高林场森林资源的数量和质量。2024年，继续加大鸡冠山分场野生菌保育促繁100亩示范基地管理力度，加大野生菌保育的力度，使其达到预期示范带动的作用。继续与元谋县国投公司联合共建丙令林木种苗繁育基地，力争建成投产。

（2）依法履职尽责，切实保护好森林资源。认真贯彻“营林为主、生态优先、合理利用、持续发展”的方针，在执法部门的支持和指导下开展执法活动，依法严格查处各类破坏林场及林场周边森林资源案件和侵犯林场合法权益的案件，在林场周边创造起良好的社会环境，充分体现国有林场在社会中的作用和价值，激发林场职工爱场护林的激情。继续多措并举，全力加大森林资源保护力度，认真开展森林资源监测，力争再次实现“不发生一起毁林违法案件”、“无森林病虫害发生蔓延”、“不发生一起森林火灾”，森林资源稳定增长的总体目标。

（3）加大基础设施建设力度。探索建立森林病虫害监测预报系统，以及森林资源动态监测、森林资源管护远程监控系统建设。计划年内完成丙令分场完成管护用房加固修缮项目。

（4）加强队伍建设，提升整体素质。加强国有林场人才队伍建设，通过开展以岗位培训为主的职业技能培训和管理干部培训，采取“请进来，走出去”的办法，聘请专家到林场授课，选派优秀人员到外地学习借鉴，提升干部职工的技术水平等方式，建设一支适应国有林场发展要求的干部职工队伍。高度重视林场制度和干部作风建设，积极引导林场干部职工解放思想、开拓创新、艰苦奋斗、真抓实干，增强责任感和紧迫感，促进国有林场持续、快速、健康发展。

（5）探索国有林场发展途径。依托林场现有的森林资源，合理利用资源开展多种经营，积极探索开发森林康养、林下经济、种养殖等多种经营方式，探索丙令分场、大哨分场开展滇橄榄种植，促进国有林场稳步发展。开展科研推广为元谋县国有林场发展积累经验，为区域生态平衡、森林资源保护培育试验、示范和推广做贡献。

（6）抓好党风廉政建设。继续深入推进国有林场党风廉政学习教育活动。签订《元谋县国有林场2024年党风廉政建设责任书》，认真落实开展2024年度党风廉政建设责任，强化运用监督执纪“四种形态”的运用。开展经常性廉政教育，组织林场干部职工到反腐倡廉教育基地实地学习。坚定稳妥推进党风廉政建设、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐战略目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入241.02元，其中：一般公共预算241.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.04万元，减少1.65%，主要原因是林场人员减少形成工资等经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入241.02万元，其中:本年收入241.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.04万元，减少1.65%，主要原因是林场人员减少形成人员经费减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出241.02万元。财政拨款安排支出241.02万元，其中：基本支出241.02万元，与上年对比减少4.04万元，减少1.65%，主要原因是林场人员减少形成人员经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.20万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.63万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.03万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.31万元，主要用于在职行政人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行176.49万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、办公费等运转支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.94万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县国有林场无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县国有林场无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县国有林场无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.18万元，较上年减少0.06万元，下降2.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县国有林场2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县国有林场2024年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.06万元，下降25.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待18人次。

减少原因：2023年种质资源普查等工作均已完成，全年公务接待随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县国有林场2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县国有林场2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比，无增减变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县国有林场资产总额69.49万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产28.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程40.94万元，无形资产万0.00元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加38.31万元，其中固定资产增加38.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县国有林场2024年部门预算表

元谋县国有林场

2024年2月7日

监督索引号53232803200100111