元谋县国有林场2024年部门预算公开

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元谋县林业和草原局2024年预算公开目录

第一部分元谋县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按相关规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，指导全县林业和草原队伍建设；完成元谋县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、林草湿保资源和野生动植物管理办公室（政策法规股）、生态保护修复和种苗管理股（绿化工作办公室）、林业和草原改革股（国有林场管理股）、科技与产业发展股、规划财务股、元谋县土林州级自然保护区管护局、元谋县国有林场、元谋县天然林保护办公室、元谋县林业和草原综合行政执法大队、元谋县退耕还林办公室、元谋县林火监测中心、元谋县营林营草工作站、元谋县林草种苗工作站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

预计完成金沙江干热河谷生态保护与修复项目人工造乔木林1.44万亩、退化林修复1.5万亩；国家储备林基地0.52万亩；异地植被恢复0.27万亩；组织实施全民义务植树78万株。

做好资源管护工作，年内无重大涉林违法案件发生；森林火灾受害率控制在1‰以下，无重大以上森林火灾，无重大人员伤亡事故；全县林业有害生物成灾率控制在4‰以下，草原有害生物成灾率控制在5‰以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%；推进自然保护地的优化调整工作；做好公益林、天然林保护工作。

助力乡村振兴，抓好林草产业发展，做好生态护林员选聘和管理工作。

做好信访稳定和安全生产工作，全年无集体赴州上访和进京到省上访事件发生无重大安全生产事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1562.39万元，其中：一般公共预算964.56万元，政府性基金303.02万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入294.81万元。

与上年对比增加590.97万元，增长60.84%，主要原因分析：本年度项目支出较上年增加，导致预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1267.58万元，其中:本年收入1267.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款964.56万元，政府性基金预算财政拨款303.02万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加296.16万元，增长30.49%，主要原因分析：本年度较上年度增加植被恢复异地造林资金303.02万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1562.39万元。财政拨款安排支出1267.58万元，其中：基本支出863.30万元，与上年对比减少17.97万元，下降2.03%，主要原因分析：本年实有人数较上年减少3人，人员经费及公用经费相应减少；项目支出404.28万元，与上年对比增加314.13万元，增长348.49%，主要原因分析：本年度增加异地造林植被恢复政府性基金项目，项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59.40万元，主要用于保障退休人员离退休费及离退休人员公用经费支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.36万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出74.37万元;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出49.93万元，主要用于保障在职人员职业年金缴费支出49.93万元;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.43万元，主要用于保障单位遗属补助发放;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.77万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出8.77万元;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.48万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出17.48万元;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.34万元，主要用于保障在职人员公务员医疗补助保险缴费支出22.34万元;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.77万元，主要用于保障单位大病医疗保险缴费支出1.77万元;

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出303.02万元，主要用于植被恢复异地造林项目支出；

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行569.72万元，主要用于保障在职人员工资支出及公用经费支出;

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾89.64万元，主要用于保障县级林业草原专业扑火队员经费73.50万元及县级防火“三三制”缴费保障支出16.14万元;

2130803农林水支出-林业和草原-农业保险保费补贴11.62万元，主要用于保障全县林木火灾保险费补助支出11.62万元;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.10万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出51.10万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县林业和草原局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县林业和草原局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县林业和草原局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18.62万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算18.62万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.00万元，较上年减少2.45万元，下降6.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比增长0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费用均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县林业和草原局2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少0.45万元，下降13.04%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

减少原因：严格按照“三公”经费“只减不增”的原则，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费30.00万元，较上年相比减少2.00万元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的原因：严格按照“三公”经费“只减不增”的原则，压缩公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县林业和草原局2024年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县林业和草原局2024年机关运行经费安排50.46万元，与上年对比减少4.23万元，下降7.73%，主要原因分析：本年在职实有人数较上年减少3人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县林业和草原局资产总额1322.66万元，其中，流动资产78.37万元，固定资产613.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程630.70万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1446.69万元，其中固定资产减少50.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产60项，账面原值29.77万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县林业和草原局2024年部门预算表

元谋县林业和草原局

2024年2月7日

监督索引号53232803200200111