监督索引号53230001748600000

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2024年预算公开目录

第一部分楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门预算中期规划预算表

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2024年预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。

2.受元谋县交通运输局委托负责县级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制。

3.负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责，负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：执法一中队、执法二中队、执法三中队、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我部门将继续贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，在楚雄州交通运输局的领导下，履行县交通运输局交通运输行政执法工作委托，在元谋辖区内稳步推进如下工作：

1.负责实施公路路政、道路运政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；

2.负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；

3.负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位1个，事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2441725.39元，其中：一般公共预算2441725.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少177646.22元，下降6.78%，主要原因是2023年预算非同级财政拨款139999元，本年度则没有该笔预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2441725.39元，其中:本年收入2441725.39元，本年收入中，一般公共预算财政拨款2441725.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少37646.24元，下降1.52%，主要原因是我单位厉行节俭，缩减不必要的开支，因此今年预算比去年预算略有下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2441725.39元。财政拨款安排支出2441725.39元，其中：基本支出2441725.39元，与上年对比减少37646.24元，增长1.52%，主要原因是单位内人员正常工资晋升，工资增加；项目支出0.00元，与上年对比无增长变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政单位离退休176071.20元，主要用于退休人员工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出194611.20元，主要用于单位人员养老保险支出。

行政单位医疗62595.36元，主要用于单位缴纳的医疗费。

公务员医疗补助54038.93元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

死亡抚恤19206.30元，主要用于遗属补助支出。

其他行政事业单位医疗支出5200.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

行政运行1766296.00元，主要用于单位人员工资和日常经费开支。

住房公积金163706.40元，主要用于单位缴纳的职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下转移专项支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23705元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算23705元、政府采购工程预算0.00元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29085元，较上年增加85元，增长0.29%，原因是接待费比去年增加85元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2024年公务接待费预算为4085元，较上年增加85元，增长2.13%。国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

与上年相比上涨原因是市场物价上涨，蔬菜、肉类等日常消费品上升，导致单位接待成本上升，且各级各部门交流学习及检查项目的工作事项较多，因此本年度公务接待费预算较去年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2024年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无重点项目支出预算，未编制重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2024年机关运行经费安排273894.40元，其中：工会经费18410.40元、福利费4200元、公务用车运行维护费25000元、办公费23000元、水费1500元、电费6000元、邮电费9000元、差旅费30419元、公务接待费4085元、其他商品和服务支出30000元、其他交通费117480元、其他商品和服务支出4800元。与上年397452.65对比减少123558.25元，下降31.09%，主要原因是本年与去年相比，去年预算了139999元自筹经费，主要用于机关运行经费中的劳务费，本年度则没有该笔经费，因此本年度机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额1741866.67元，其中，流动资产5544.64元，固定资产1365858.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产370464.01元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少67548.75元，其中固定资产减少67548.75元，处置资产0.00元，报废0.00元，损失核销0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产2686.82平方米，资产出租收入21675.23元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230001748600111