监督索引号53232800172401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。

2.根据中央、中共云南省委、中共楚雄州委和中共元谋县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员和干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。

3.国绕党的中心任务和中共元谋县委、元谋县人民政府的重大工作安排，对重大问题开展调研和理论研究，为教学和社会实践服务，为中共元谋县委、元谋县人民政府科学决策服务。

4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作、并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

5.完成中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）始终把牢政治方向。一是坚持党的领导。中共元谋县委认真落实办党校管党校建党校主体责任，中共元谋县委常委会第一时间传达学习了习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神并提出落实意见，把党校工作纳入县委年度整体工作部署、纳入党建工作年度目标考核，审定下发《关于加强全县各级党校建设的实施意见》，审议成立中共元谋县委党校校务委员会，调整充实校班子成员，审定2个月的第1期中青年干部培训班。中共元谋县委主要领导和分管领导始终把党校工作放在心上、抓在手里，不定期到党校调研指导、座谈、作专题报告。二是坚守正确政治方向。利用“周一课堂”等开展集中研讨，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨 2023 年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，切实把讲话精神转化为指导推动党校事业发展的强大动力，不断推动党校事业再上新台阶。三是守正创新谋发展。以目标为导向，按照“三法三化”的要求，主动服务中共元谋县委“五个强县”建设，拟定年度工作目标，形成任务清单，明确责任领导、明确完成时限，做到有的放矢。

（二）始终培强执政队伍。一是开展好党的二十大精神宣讲。坚持“示范带动、有序推进、全面覆盖”的原则，以“五进”示范宣讲为总抓手，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神在各行业、各领域落地生根，形成领导干部带头讲、中共元谋县委宣讲团深入讲、党校教师示范讲的宣讲工作格局，全面掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。截至目前，共组织教师深入乡镇、县级部门开展党的二十大精神示范宣讲共计75场次5628人次。二是抓好干部教育培训，为党育才贡献力量。会同中共元谋县委干教委研究制定了2023年度干部教育培训计划，与中共元谋县委干教委、中共元谋县委组织部举办了云南民族干部培训基地宣讲党的二十大精神暨楚雄州基层党员干部学习贯彻党的二十大精神元谋县“万名党员进党校”四级干部学习贯彻党的二十大精神示范培训班培训等各类培训班共21期4000人次，其中：主体班次12期2949人次，非主体班9期1051人次。保障中共元谋县委、元谋县人民政府及各部门到党校举办的各类培训及会议服务180余场次1.7万余人。三是抓教研活动。坚持“实用、创新、高效”原则，采取“规定+自选”相结合的方式，制定《中共元谋县委党校教学科研活动制度》，确定每月教研活动主题，并定期开展教学科研活动，教学质量取得新提升。四是抓好元谋县第1期中青年干部培训班培训。5月6日至7月7日，开展了为期2个月的中青年干部培训，通过培训不断强化中青年干部理想信念、党性观念、宗旨意识，提高思想觉悟、政德修养、品行作风，增强斗争精神、斗争本领，不断提升学员“三力”能力和“三化”水平。五是持之以恒抓好现场教学点的打造。充分挖掘元谋红色资源，弘扬红色文化，讲好元谋故事；依托全国农业现代化示范区、国家现代农业产业园、“南繁冬夏繁”国家级制种大县三块国字号招牌，不断整合中共元谋县委组织部、中共元谋县委党史研究室、县农业农村局等部门资源，提升元谋古生物科学探寻地、元谋现代种业科技园、金沙江红军长征纪念馆等一批产业发展、党性教育现场教学点，有效发挥现场教学直观、生动的教学优势，调动学员积极性，切实提高培训实效。六是抓干部教育培训“十个一”活动。以提高学员政治素质为目标，聚焦党校“红色阵地”的职能定位，坚持把党性教育贯穿干部教育培训的全过程，创新设置“十个一”教学活动内容，即升一次国旗，重温一次入党誓词，唱一首红歌，聆听一个红色故事，开展一次廉政教育，开展一次现场教学，开展一次学习研讨，撰写一篇学习心得，开展一次结业典礼，组织一次考试。通过活动开展，进一步坚定党员领导干部的理想信念和淬炼党员领导干部的党性修养，激发全县党员、干部干事创业的热情和动力，为打造作风硬朗的元谋铁军注入活力。

（三）始终当好参谋智库。一是突出在提升科研咨政质量和能力上着力。聚焦县情、社情，找准中共元谋县委“五大强县”建设和打造“四张名片”调研的结合点、切入点、着力点，组织全校教研人员进行联合调研和集中攻关，提高决咨报告的科学性、针对性和参考价值，积极为中共元谋县委、元谋县人民政府出主意、建诤言、献良策。深化与云南民族干部培训基地、云南民族大学、省州党校的合作，带动党校教师进一步挖掘科研实力。二是突出在大兴调查研究提升科研水平上着力。通过横向、纵向联合攻关等方式深入10乡镇及县级重点部门、重点企业开展调研，撰写科研理论文章17篇。

（四）始终从严治校立校。一是强化师德师风建设。建立健全教师队伍管理机制，将教师授课专题的申报、入库、评估均纳入课程库管理，把好授课入口关；严格教师课堂纪律，坚决避免课堂出问题，把好教学关；压实教师以身作则、严于律己要求，树立育德树人良好形象，把好课后关，维护好教学权威、教师形象、党校品牌。二是强化教学质量提升。加大教学改革力度，认真落实好《中共元谋县委党校教学改革学科分类实施意见》，持续推进党校专项集体备课、教研室集体备课、教学团队集体备课等制度落实。充实《中共元谋县委党校理论教育和党性教育课程专题库清单》内容，为学习 习近平新时代中国特色社会主义思想 主题教育提供课程服务。三是强化作风效能革命建设。深入实施“教学科研质量持续提升年、办学保障持续提升年”；修订完善校务管理、行政管理、教学科研管理、培训管理、后勤管理等制度，进一步完善工作制度，高效推动工作落实。认真落实楚雄州“四向发力”扎实推进作风革命效能建设各项要求，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，切实转变工作作风，不断提高教职工履职尽责水平。四是强化师资队伍建设。继续选派优秀教师参加各类师资培训，采取交流研习、师徒帮带等方式，持续抓好岗位练兵“学习讲坛”活动，努力建设一支“政治强、信念坚、业务精、作风正”的高素质党校人才队伍。

（五）主题教育有序推进。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，认真研究制定学习计划，并督促全体党员制定个人学习计划；结合“三会一课”、主题党日活动开展现场教学和安排教师围绕习近平新时代中国特色社会主义思想做专题辅导授课，相关领导围绕学习内容结合个人分管工作做交流发言。提前安排教师做好主题教育学习内容的备课工作并组织开展宣讲工作。聚焦中共元谋县委、元谋县人民政府中心工作、教育培训、群众关切的现实问题，精心选定4个调研课题，目前，调查研究工作正按照计划有序开展。深入挂点村委会深化为民服务，积极推进“我为群众办实事”活动，聚焦服务民生初步确定争取项目2个，明确推进措施、责任分工和完成时限。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、行政股、培训股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党元谋县委员会党校

纳入中国共产党元谋县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会党校2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会党校2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党校2023年度收入合计4435584.75元。其中：财政拨款收入4362643.95元，占总收入的98.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72940.80元，占总收入的1.64%。与上年相比，收入合计减少6111355.95元，下降57.94%。其中：财政拨款收入减少3883449.55元，下降47.09%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2227906.40元，下降96.83%。财政拨款收入减少的主要原因是2022年县级党校办学质量提升项目已完工。其他收入减少的主要原因是2022年县财政用存量资金安排县委党校改扩建项目资金2200000.00元，今年无此项目收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党校2023年度支出合计4415290.13元。其中：基本支出2815054.18元，占总支出的63.76%；项目支出1600235.95元，占总支出的36.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6460001.94元，下降59.40%。其中：基本支出减少246054.32元，下降8.04%；项目支出减少6213947.62元，下降79.52%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2022年补发以前年度绩效工资，本年无大额工资补发事项。项目支出减少的主要原因：一是上年度实施县级办学质量提升项目形成支出5000000.00元，项目已全部完成，今年无此项目支出；二是由于上年支付县委党校改扩建项目工程款2200000.00元，今年由于财力有限，此项目资金仅支出1000000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2815054.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2697216.14元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117838.04元，占基本支出的4.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1600235.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.党建示范点打造经费120000.00元，用于保障中共元谋县委党校党建示范点建设所需支出；

2.县委党校巩固提升党支部规范化建设工作经费5000.00元，用于保障党支部规范化建设巩固提升相关工作所需支出；

3.县委党校工作经费30000.00元，用于保障中共元谋县委党校日常运转支出；

4.县委党校改扩建项目经费1000000.00元，用于保障中共元谋县委党校改扩建项目工程款所需支出；

5.中共元谋县委党校工作经费97589.77元，用于保障县委党校报告厅和指挥部人员日常运转所需支出；

6.元谋县中青年干部培训班（第一期）工作经费250000.00元，用于保障开展为期2个月的中青年干部培训班各项工作所需支出；

7.党的思想理论宣传阵地建设项目资金50000.00元，用于保障党的思想理论宣传阵地项目建设所需支出；

8.县委党校自有资金47646.18元，用于保障乌东德水电移民安置后期办公相关工作及春、秋季学期“双提升”开展招生、授课、考试等工作所需支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出4362643.95元,占本年支出合计的98.81%。与上年相比减少3883449.55元，降47.09%,主要原因是上年县级党校办学质量提升项目建设已完成，今年无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于保障中共元谋县委党校党建示范点项目建设工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3563957.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%。主要用于干部教育支出，其中人员经费1950329.94元，公用经费116038.04元，项目支出1497589.77元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出373973.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于离退休经费、机关事业单位基本养老保险、遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出180338.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出194375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4950.00元，决算为4902.00元，完成年初预算的99.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4950.00元，决算为4902.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.03%，具体是国内接待费支出决算4902.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5500.00元，支出决算为4902.00元，完成年初预算的89.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为4902.00元，完成年初预算的89.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实公务接待相关要求，严格公务接待审批和接待标准，厉行节约，尽量减少公务接待人次和批次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3534.00元，下降41.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3534.00元，下降41.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位加强内部控制制度建设，严格落实公务接待相关要求，严格公务接待审批和接待标准，厉行节约，尽量减少公务接待人次和批次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党校到元谋县开展调研7批次48人次和姜驿乡糯拉鲊村委会工作人员对接帮扶工作产生1批次6人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会党校2023年机关运行经费支出117838.04元，比上年增加5749.96元，增长5.13%，主要原因是2023年与2022年财政供养人员相比增加1人，所以机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费13500.00元、印刷费4500.00元、水费1800.00元、电费3600.00元、邮电费4050.00元、差旅费20681.00元、公务接待费4902.00元、工会经费30005.04元、其他交通费用28500.00元、其他商品和服务支出6300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党元谋县委员会党校资产总额15888169.88元，其中，流动资产156980.73元，固定资产876482.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14854706.49元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加905047.68元，其中固定资产减少1801561.99元（净值）。处置房屋建筑物212平方米，账面原值153629.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值12000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额12570.00元，其中：政府采购货物支出12570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12570.00元，其中：授予小微企业合同金额12570.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800172401111