元谋县元马镇人民政府2025年部门预算公开

监督索引号53232800556100000

元谋县元马镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分元谋县元马镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县元马镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元马镇是元谋县政治、经济、文化、交通中心。全镇行政区域面积133.4平方千米，东靠凉山乡，南毗老城乡，西接平田乡，北邻黄瓜园镇。地势多为金沙江干热河谷平坝区，境内最高海拔1322米，最低海拔1065米。气候属南亚热带干热季风气候，全年基本无霜，故有“天然温室”之称。全镇辖马街、张二村、双龙、翠峰、东城、大沟、龙泉、清和、摩诃、星火、金龙、江洲、百果16个社区和乐甫、禾阳、丙华3个行政村，100个村（居）民小组。2022年末，全镇共有人口2.62万户7.08万人（城镇人口4.87万人，乡村人口2.21万人）。年末耕地面积4.25万亩，其中水田2.28万亩、旱地1.96万亩。

元马镇人民政府是依法行使国家行政管理权，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关

经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

4.基础建设服务中心

（三）重点工作概述

1、全力以赴增强经济活力，着力推进发展“更高质量”

紧盯省、州政策和投资导向，围绕“科技创新、重要基础设施、关键产业发展、社会民生”四大类政策重点，全年储备包装项目不少于20个，总投资不少于15亿元，扎实做好“十五五”规划重大工程项目谋划储备，谋划项目不少于50个，总投资不少于60亿元。年内主要领导外出招商不少于6次，力争全年储备招商项目滚动不少于12个，力争引进千万元产业项目4个以上、优强企业2家以上。扩大健康、养老、托育、家政、数字等服务消费，限上批零住餐分别增长3.85%、8.44%、3%、10.4%以上。

2、毫不动摇培强产业体系，积蓄创新发展“更强动能”

全年种植蔬菜5.01万亩、水果2.06万亩、花卉1280亩。加大重点农业企业培植，力争新增农业重点企业5户以上、农业专业合作组织5个以上、家庭农场2个以上，新认证“三品一标”等系列农产品6个。加大农村技术人才培育，开展行业技术培训0.6万人次以上，培育农村致富带头人、“土专家、田秀才”500名以上。拓展“支部+企业+合作社+农户”制繁种产业发展模式，带动600户农户参与南繁育种，户均增收3万元以上，全镇育繁种总面积达0.96万亩、综合产值达4.2亿元以上，全力打造国家高原南繁麦类蔬菜制繁种基地。打造林光互补示范点不少于1个，力争新增工业企业4户以上，培育规上工业企业2户以上。重点培育乡村旅游合作社2家、经营户50户以上，力争全年接待游客人数和旅游业总收入分别增长10%和25%以上。

3、持之以恒抓项目扩投资，实现基础设施“更大跃升”

认真落实“路长制”，持续做好重点路域沿线外观风貌整治，着力打造一批“四好农村路”。启动实施百果社区产业道路建设、丙华公路提升、大乌头禾村巷道硬化、莲花村公路修复等项目，铺出群众“幸福路”。着力开展农村人畜饮水“通管不通水”问题排查整治，争取实施抗旱应急工程5个，力争改造及新建排水管网20公里、供水管网5公里。加快元马美丽乡村分布式智慧能源系统示范工程项目立项，引进投资4000万元，推进110KV凤凰山输变电工程落地实施，启动县城中压网架完善项目和永乐村2号公变等6项基础网架和数字化建设项目。创建“骑手友好社区”不少于5个，进一步优化网约配送员、快递员等骑手群体从业环境。深入推进农村集体经营性建设用地入市交易试点，年内力争完成入市交易2宗以上。

4、坚定不移守护绿水青山，绘就乡村振兴“更亮底色”

坚决扛牢粮食安全责任，坚持稳面积、增单产两手发力，确保粮食播种面积稳定在4.8万亩，产量2.5万吨以上。强化耕地用途管控和质量提升，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，稳妥有序推进耕地恢复，启动实施4000亩高标准农田建设，守住5.62万亩耕地保护红线。促进脱贫人口务工就业稳定在1.1万人以上，脱贫户人均可支配收入稳步提升，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。对州级“千万工程”7个提升村，18个整治村实施重点治理，完成农村改厕150座。启动雷窝河公园、城市生活垃圾分类转运设施等项目建设，提升“康养旅居”城市承载能力。全力保障好远达温泉康养城、尚书溪岸三期等房地产项目，申报实施老旧小区改造20个，不断提升群众幸福感和获得感。加快推进县城周边5个历史遗留废弃矿山生态修复，力争建成绿色矿山1个。确保全镇重点建设用地安全利用率达100%。优化公共充电基础设施布局，实施热水塘房车营地充电桩建设项目，新增充电桩45个。

5、用心用情增进民生福祉，共谱民生福祉“更新篇章”

落实落细就业优先政策，加强高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业创业帮扶，城镇新增就业2200人以上，农村劳动力转移就业3万人以上，打造州级“创业载体”2个。加强低保特困、临时救助等特殊群体动态监测和常态化帮扶，城乡居民基本养老保险、医疗保险参保人数分别达到2.1万人、5.9万人以上。力求办好更加公平、更高质量的基础教育，支持元马镇中心幼儿园晋升为省一级一等幼儿园，公办幼儿园在园幼儿占比达60%，普惠性幼儿园覆盖率达98%以上。

6、锲而不舍维护社会稳定，构筑和谐稳定“更牢防线”

着力防范化解财政运行风险，从严控制新增项目投资支出，严控“三公”经费和一般性支出，抓住金融支持地方债务化解政策机遇，防范化解政府性债务，严厉打击非法金融、电信网络诈骗等违法犯罪活动。防范化解政治、经济、社会、文化、意识形态等领域风险，坚决守住区域性系统性风险底线。深入推进“八五”普法、普法强基补短板专项行动，常态化开展扫黑除恶斗争，持续开展流动人口清查和出租房管理，提高群众安全感和满意度。严格落实安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理工作机制，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，全面深化道路交通、建筑施工、食品药品、消防等重点领域隐患排查整治，防范遏制重特大安全事故发生。用好数字元马平台，做到关键时刻不失语、重大问题不缺位，坚持疏导结合，坚决守住意识形态安全底线。切实做好洪涝干旱、森林草原防灭火、地质灾害、地震等重点领域安全风险管控，组织开展“马路学堂”宣传教育活动。统筹做好国家安全、国防动员、国防教育、统计、民族宗教、人防、民兵预备役、双拥共建、禁毒防艾、扫黄打非、消防救援等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,472,706.04元，其中：一般公共预算24,625,676.04元，政府性基金1,543,656.00元，国有资本经营收益54,140.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,249,234.00元。

与上年对比增加4,239,641.08元，主要原因分析一是人员调入，各项工资、保险增加；二是本年政府性基金收入和其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26,223,472.04元，其中:本年收入26,223,472.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,625,676.04元，政府性基金预算财政拨款1,543,656.00元，国有资本经营收益财政拨款54,140.00元。

与上年对比增加1,543,407.08元，主要原因分析一是人员调入，各项工资、保险增加；二是因开展重点项目建设征地工作，本年政府性基金收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,472,706.04元。财政拨款安排支出26,223,472.04元，其中：基本支出24,387,901.04元，与上年对比增加310,821.88元，主要原因分析是2025年人员调入，各项工资、保险增加；项目支出1,835,571.00元，与上年对比增加1,232,585.20元，主要原因分析因开展重点项目建设征地工作，本年政府性基金收入较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作98,000.00元，主要用于保障人大开展代表履职能力培训、会议等支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行9,295,535.29元，主要用于保障政府人员工资、社会保险缴费、对个人家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行76,800.00元，主要用于保障团委书记、妇女主任生活补助支出及人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出49,775.00元，主要用于离退支部及镇党校培训费等支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵50,000.00元，主要用于保障部民兵建设及管理等支出。

2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出40,000.00元，主要用于元马镇百果社区马腊传习所建设。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出25200.00元，主要用于保障两案人员生活补助支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,056,380.40元，主要用于保障单位离退休人员生活补助及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,630,276.95元，主要用于保障单位养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出125,618.2元，主要用于保障单位离退休人员支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤78,572.16元，主要用于保障优抚对象死亡抚恤及遗属困难生活补助支出；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤21,120.00元，主要用于保障优抚对象伤残抚恤；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出33,900.00元，主要用于保障残疾人联络员生活补助支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助54,883.20元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部及精简退职人员生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗183,440.00元，主要用于保障行政单位医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗382,780.43元，主要用于保障事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助451,631.23元，主要用于保障公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40,600.00元，主要用于保障行政事业单位医疗补助；

2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出1,543,656.00元，主要用于重点项目建设征地补偿款兑付。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,575,418.58元，主要用于保障农科站、畜牧站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助6,247,754.48元，主要用于保障居委会村委会干部生活补助、社会保险缴费、村委会办公、党建经费支出等运转支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,107,990.12元，主要用于保障单位住房公积金缴费支出。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出54,140.00元，主要用于开展国有企业退休人员社会化管理办公、慰问等支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县元马镇人民政府无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额204,574.00元，其中：政府采购货物预算139,574.00元、政府采购服务预算65,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县元马镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,500.00元，较上年减少11500.00元，下降9.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县元马镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县元马镇人民政府2025年公务接待费预算为28,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降5%，国内公务接待批次为30次，共计接待285人次。

减少原因主要是因为我单位牢固树立过紧日子的思想，严格公务接待管理，逐年压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县元马镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少10,000.00元，减少11.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少10,000.00元，减少11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因主要是我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公车运行维护费的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县元马镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县元马镇人民政府2025年机关运行经费安排2,037,024.60元，与上年对比增加78,453.92元，增长4%，主要原因分析本年在职人员较上年增加，机关运行经费相应增加。主要用于保障镇机关正常运转及各社区（村委会）、村（居）民小组办公、开展党建工作等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县元马镇人民政府资产总额307,633,287.63元，其中，流动资产17,319,660.42元，固定资产8,279,526.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,528,471.81元，其他资产27,3505,629.06元。与上年相比，本年资产总额增加12,898,242.18元，其中固定资产减少294,754.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800556100111