元谋县老城乡人民政府2025年部门预算公开

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元谋县老城乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分元谋县老城乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县老城乡人民政府2025年年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县老城乡人民政府位于元谋县中南部，海拔1289米，距县城13千米，全乡行政区域面积216.4平方千米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况。辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10个行政村，96个自然村，132个村民小组。主要职能：(1)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本乡机关及辖区内村各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。(2)促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。(3)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。(4)维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。(5)实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理统计管理等工作。(6)完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”谋划布局之年，也是进一步全面深化改革、加快老城全面转型高质量发展的重要一年，做好今年工作意义重大。政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察云南重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步深入落实省委“3815”重要战略，打特色牌、走创新路，奋勇争先，不断开创经济文化建设新局面，加快建设“产业兴旺、创新开放、协调发展、绿色生态、和谐幸福”新老城，奋力谱写中国式现代化老城新篇章。

今年经济社会发展主要预期目标是：农林牧渔业总产值增长8%以上，财税收入增长5%以上，固定资产投资和招商引资完成县级下达的任务，城乡居民收入增长与经济增长基本同步，人民群众有更多的获得感、幸福感。重点抓好以下五个方面的工作：

（1）抓项目、稳投资、促消费，推动经济增长后劲持续提升。坚定不移抓好项目入库工作，用足用好多重政策机遇，更好发挥投资带动效应。突出抓实项目建设。紧盯政策导向、资金投向，精准谋划储备一批高质量、能落地、有前景的大项目、好项目，做实项目前期工作，争取更多项目资金支持。年内谋划重点项目40个，向上争取资金1200万元以上，坚决完成上级下发的经济任务。突出抓实招商引资。坚持招大引强、招新引优，着力引进生态效益优、科技含量高、市场前景好的项目，在重点区域、重要产业、重大项目招商上实现新突破，不断培育新市场主体。配合好牟元、元大高速公路建设，华能光伏、花福山光伏、滇中引水、元谋县城市公益性公墓、元谋人国家考古遗址公园等项目建设，为重大项目提供要素保障。优化营商环境亲商助企。坚持重大项目专班推进，强化项目全生命周期服务，提升项目谋划、储备、争取、调度和服务水平，解决用地、用能、融资等堵点问题，加快前期手续办理，推动项目落地大提速。加强与毗邻乡镇沟通对接，共同推进跨区域重大项目实施。

（2）抓支撑、延链条、促融合，推动产业发展质效持续提升。坚持“五个强乡”发展目标不动摇，因地制宜发展新质生产力，着力构建体现老城特色和优势的现代化产业体系。持续推动农业产业发展迈上新台阶。培育壮大新型农业经营主体，坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，精准务实培育乡村产业，完善联农带农惠农机制，实施农民增收促进行动，推动农业增效、农民增收和农村高质量发展。加快推进品牌创建，组织企业申报省、州、县级农业龙头企业。因地制宜打造“一村一品”培强优势产业，通过科技驱动、绿色生产、品牌创建，高标准农田项目建设、农机购置补贴、现代设施农业建设等一系列措施大力支持当地企业发展，助力集约化、规模化发展蔬菜、花卉、现代种业、水果促农增收，不断优化产业结构，延伸农业产业链，实现传统农业提质增效。持续推动文旅产业提质赋能。加强彝绣特色文化产业发展、非遗传承人培养等文化文艺事业工作；加强文物保护工作，进一步划定元谋人遗址以外的18处文物保护范围，完善文物保护标识，持续贯彻落实好中央、省、州关于文物保护特别是元谋人遗址保护的重大决策部署和县委工作安排，继续全力配合元谋人国家考古遗址公园创建申报工作，保障开展好“元谋人”发现60周年纪念活动，不断擦亮“元谋人”名片。同时，利用好现有文化旅游资源，打造“特色农业+特色文化（远古、红色文化）+乡村旅游业”农文旅融合精品示范点、示范带；打造“体育+生态农业（观光采摘、美食）+旅游”的乐园，提升老城乡村旅游吸引力，推进农文旅融合强乡建设。持续推动种业产业破题发展。积极开展农业政策宣传、技术咨询、技术指导等各类科技下乡、技术培训等活动，培养懂技术、善经营、会管理的新型农民队伍；依托特有气候资源优势，大力推广种业发展，严格管控种子生产质量，通过建立“订单种业”利益联结机制，培育壮大老城制繁种业。持续推动绿色能源再争佳绩。继续把光伏新能源作为乡村振兴的重要抓手，合理规划光伏电站开发布局和建设时序，加快光伏项目建设，做好基础要素保障工作，推动绿色能源与绿色制造深度融合，积极引进光伏配套新兴产业，创新开发产业新模式，壮大村级集体经济，拉动全乡经济发展。持续推动安置点项目建设。充分发挥老城地理区位优势，依托现有公路资源优势，加强交通枢纽配套设施建设，积极向上争取项目资金和招商引资，提升道路承载能力，积极打造波亨农产品交易物流中心，开展物流交易中心基础设施建设，争取政策支持，完成物流交易中心规划的3720平方米建设用地作为集体建设用地上市交易，盘活现有资源，健全农产品交易市场体系，打造现代化物流经济。

（3）抓巩固、树特色、促衔接，推动乡村振兴成色持续提升。持续稳固脱贫成果。落实好“两不愁三保障”工作，按照“四个不摘”要求，加大防返贫动态监测和精准帮扶力度，坚决守住不发生规模性返贫底线，打好五年过渡期收官之战。加大稳岗就业扶持力度，稳定保持公益性岗位180个以上。落实防止返贫综合保险、一次性交通补贴、雨露计划等帮扶政策，确保脱贫人口稳岗就业。学习借鉴“鹰潭宅基地改革经验”，加快推进农村房地一体登记办证工作。盘活农村闲置土地和资源利用，持续发展壮大村集体经济。推动特色产业创新发展。严格落实耕地用途管控，依法纠正撂荒承包地、破坏耕地生产能力等行为，稳妥有序推进耕地恢复，守牢耕地和永久基本农田保护红线。坚决保障粮食安全，力争建设高标准农田2.1万亩；持续推广“721”联农带农利益联结机制，带领更多群众共同发展。大力推进农业设施化、生产机械化、服务社会化，确保粮食播种面积稳定在3.3万亩以上，年产量1.3万吨以上。着力培育发展特色农业，推动种业发展提质增效，持续打造种业品牌。推动和美乡村建设。持续学习运用“千万工程”经验，开展农村人居环境巩固提升行动，完善农村垃圾治理付费服务机制，抓好生活污水治理与农村厕所改造，推动村容村貌持续提升。推进农村移风易俗，革除陈规陋习，涵养文明乡风。全力推进生态建设。坚持生态优先、绿色发展，持续擦亮生态底色，提升高质量发展“含绿量”。强化“河湖长制”，落实“林长制”，加强河湖巡查、清“四乱”、河湖水域岸线管控，统筹推进森林草原防灭火工作，筑牢森林“防火墙”；科学施用化学肥料、提高化肥利用效率、防止土壤污染、完成非煤矿山生态修复、饮用水源地保护，加强生态环境巡护管理，实现农村生活垃圾无害化处理全覆盖，让秀美老城空气常新、绿水长流、青山永在。

（4）抓就业、强保障、促稳定，推动人民生活水平持续提升。坚持把增进民生福祉、提高人民生活品质作为工作的出发点和落脚点，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。健全社会保障体系。坚持就业优先，统筹做好高校毕业生、脱贫劳动力、农村就业困难人员、农村富余劳动力等群体就业工作；开展创业培训和就业指导6期，参加培训200余人；加强公益性岗位开发和管理，鼓励群众外出务工，发放交通补贴300余人。持续推进养老保险、医疗保险扩面和征缴；确保常住人口基本医疗保险参保率保持在96%以上、脱贫户和困难群众参保率100%。健全社会救助体系，做好退役军人保障服务，加快医养结合、幸福食堂项目建设，切实推进老年医养、助餐服务，完善“一老一小”关爱模式。持续提升服务水平。坚持教育优先发展，持续优化办学条件，补齐教育基础设施短板，常态化开展学校及周边环境综合整治，强化校车安全、食品安全监管；加强护校安园工作，筑牢学校安全底线。推进健康老城建设，做优做实基本公共卫生服务，常态化开展传染病防控工作。深化文化遗产保护。加强元谋人遗址、白酒坡阻击战革命遗址保护利用工作，积极争取把白酒坡阻击战革命遗址保护性项目纳入国家长江文化公园、国家长征文化公园建设，全力配合元谋人国家考古遗址公园创建申报工作。持续丰富群众精神生活。积极宣传新文化、新风尚，不断探索文艺队发展的新模式；适时组织各种文体活动，对农家书屋进行有效指导、管理，为广大群众提供精神食粮；改善文化站、农家书屋硬件设施条件，更新图书，适应群众不断发展的精神需求。

（5）抓治理、保安全、促和谐，推动老城经济社会和谐发展。坚定不移贯彻总体国家安全观，持续推进主动创安、主动创稳，更好统筹高质量发展和高水平安全。坚决筑牢社会治理防线。加大矛盾纠纷调处力度，认真践行“4+2”矛盾纠纷化解工作机制，定期开展矛盾纠纷分析研判，主动发现并积极化解。畅通信访渠道，加强矛盾纠纷排查化解；推动常态化扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪行为和电信网络诈骗；强化公共场所安全管理，规范人员密集场所安防举措，严防发生极端事件，全力保障人民群众生命安全和社会稳定。同时强化网络舆情监管和舆情应对，为平安元谋建设贡献老城力量。坚决守住安全发展底线。严格落实安全生产责任制，加强重点行业领域监管，加强基层应急管理能力建设，继续实施安全生产治本攻坚三年行动、重大事故隐患动态清零专项行动，健全完善安全生产隐患全覆盖全链条常态化闭环管理工作机制，组织综合性应急救援演练，强化应急物资前置储备，加强森林防火、地质灾害、防汛抗旱等自然灾害防灾减灾工作，提高防灾减灾救灾和应急处置能力，坚决杜绝较大及以上生产安全事故发生。同时加大执法检查和打击力度，全力保障食品药品安全。高质量推进民族团结进步事业。依法加强宗教事务管理，抓牢意识形态研判工作，切实维护民族宗教领域和谐稳定，深入贯彻“润土培根工程”，打造民族团结进步创建基层示范样板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,281,729.37元，其中：一般公共预算15,791,789.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益2,740.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,487,200.00元。

与上年部门财务总收入18,162,895.59元对比，较上年减少881,166.22元，主要原因分析:1、在职人员较上年减少，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等减少；2、项目支出预算减少，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,794,529.37元，其中:本年收入15,794,529.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,791,789.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款2,740.00元。

与上年财政拨款收入17,589,895.59元对比，较上年减少1,795,366.22元，主要原因分析:1、在职人员较上年减少，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等减少；2、项目支出预算减少，导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,281,729.37元。财政拨款安排支出15,794,529.37元，其中：基本支出15,469,989.37元，与上年基本支出16,406,475.64元对比减少936,486.27元，主要原因分析在职人员较上年减少，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等减少；项目支出324,540.00元，与上年1,183,419.95元对比减少858,879.95元，主要原因分析预算项目数量较上年减少,导致收入减少;其他支出1,487,200.00元，与上年其他支出573,000.00元对比增加914,200.00元，主要原因分析2025年将农村公益性公墓收费管理日常使用资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作65,000.00元，用于乡人大代表工作支出;

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,995,245.57元，用于保障老城乡政府办人员工资支出福利支出、商品和服务支出;

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行48,000.00元，用于村组织财政补助支出（团委书记、妇联主任生活补助）；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出22,500.00元，用于保障农村党员教育培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵30,000.00元，用于保障征兵工作服务支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事物-其他民政管理事物支出10,800.00元，用于两案人员生活补助；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休240,738.60元，用于保障对个人家庭补助支出（退休费）和福利支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休87,713.40元，用于保障对个人家庭补助支出（退休费）和福利支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,153,899.03元，用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17,865.96元，用于保障机关事业单位职工遗属生活补助支出；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤22,440.00元，用于保障水利水电工程伤残民工生活补助支出；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出9,000.00元，用于保障残疾人联络员生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助（救济费）16,646.40元，用于保障农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗143,132.72元，用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗256,566.17元，用于保障我单位事业人员医疗保险缴费补助支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助277,801.50元，用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出23,800.00元，用于保障其它行政事业单位医疗补助缴费；

2130104事业运行农林水支出-农业农村-事业运行3,160,058.62元，用于保障农业农村发展中心在职人员工资福利支出、商品和服务支出；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展204,300.00元，用于保障烤烟生产工作支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,214,120.00元，用于保障村委会党建经费及办公费、村小组工作经费，村委会四职干部及其他村委会人员、村民小组长、村小组党支部书记工资支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金792,161.40元，用于保障在职人员住房公积金缴费补助；

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出2,740.00元，用于国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县老城乡人民政府无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额120,800.00元，其中：政府采购货物预算60,800.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县老城乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,000.00元，较上年增加2,483.00元，增长3.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县老城乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县老城乡人民政府2025年公务接待费预算为19,000.00元，较上年减少3,367.00元，下降15.05%，国内公务接待批次为29次，共计接待227人次。

增减变化原因：认真贯彻落实习惯过“紧日子”要求，精简节约、勤俭办事，严格执行公务接待标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县老城乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年54,150.00元增加5,850.00元，增长10.80%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加5,850.00元，增长10.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费与上年对比增加的原因是：本年及上年公务用车购置费预算均为0.00元，公务用车运行维护费增加原因是重大项目增多，滇中引水二期配套工程建设项目征地、元谋猿人遗址建设项目和牟元高速建设项目征地拆迁工作时间紧、任务重，公务用车使用及维修次数相对增加，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县老城乡人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县老城乡人民政府2025年机关运行经费安排1,095,080.80元，与上年1,104,600.00元对比减少9,519.20元，减少0.86%，主要原因分析：2025年在职在职人员较上年减少，相应的公用经费减少。主要用于保障机关正常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县老城乡人民政府资产总额114,188,165.96元，其中，流动资产5,323,408.60元，固定资产13,969,154.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,818,978.00元，其他资产91,076,624.37元。与上年相比，本年资产总额增加3,527,611.97元，其中固定资产增加78,479.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800555400111