元谋县姜驿乡人民政府2025年部门预算公开

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元谋县姜驿乡人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分元谋县姜驿乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县姜驿乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县姜驿乡人民政府是依法行使国家行政管理权利，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职责是：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.综合行政执法队

2.党群服务中心

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.坚定不移在产业发展上谋求突破。始终把产业发展作为第一要务，持续做强优势产业，改造提升传统产业，实现产业转型升级。扛牢粮食安全责任。以保障粮食安全为底线，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”和耕地抛荒，确保粮食播种面积保持在4.16万亩，粮食产量不低于1.15万吨。调整优化产业结构。持续深化农业农村领域改革，扬优势、补短板，以优化产业结构破局开题，加快构建以高端精品果蔬为主导，粮食、烤烟、畜牧、种业等共同发展的现代农业产业体系。全面推行“公司+村集体+农户”组织方式，创新721利益联结新模式，积极探索农业产品深加工和绿色有机品牌打造，推动姜驿成为元谋新的农业产业高地。全力延伸产业链条。优化资源配置，引入建设现代农业智能化育苗工厂、冷链物流集散中心、有机肥生产线，有效延补果蔬产业链条。依托滇川果蔬冷链物流市场，织密设施、服务、配送网络，积极构建“县—乡—村”三级冷链物流体系，加快农村物流服务升级提质，补齐农产品产地“最先一公里”冷链设施短板，加快产加销一体化运作，形成配套成链、聚链成群、集群成势的全产业链发展新格局。

2.坚定不移在成果巩固上推动乡村振兴。始终把巩固脱贫成效、建设宜居宜业和美乡村作为乡村振兴的主抓手，千方百计促农增收。持续抓实脱贫人口增收。围绕“早发现、早干预、早帮扶”，持续实施防返贫动态监测帮扶，确保全乡脱贫人口及易返贫致贫人口劳动力转移就业稳定在1600人以上，实现农村居民可支配收入和脱贫人口人均纯收入持续增长，牢牢守住不发生规模性返贫底线。全力以赴推进“三变改革”。强化村集体“三资”规范化管理，健全联农带农机制，盘活集体土地、林地、水域等资源要素和闲置房屋、设备等农村集体资金资产资源，因地制宜、分类施策，全方位巩固和激发村集体经济发展活力，带动群众持续稳定增收。全力打造宜居宜业和美乡村。持续加强规划引领，推进“和美乡村”“绿美乡村”“千万工程示范村”创建工作，以点连线、以线带面、示范带动。全面完成农村污水全域治理，持续抓好“四好农村路”、水利设施和高标准农田建设，加快补齐农村基础设施短板。积极争创乡村振兴示范村1个、千万工程州级示范村1个，“美丽庭院”创建达90%以上。

3.坚定不移在大抓项目上积蓄发展动能。始终把项目作为推动全乡高质量发展的有力抓手，齐心协力争项目、引项目、建项目。高起点谋划项目。立足资源禀赋优势和产业发展业态，以姜驿光伏提水等重点项目建设为契机，精准定位，高起点、高标准谋划江北产业园、跨省水权交易、滇川物流集散等一批重大项目，为全县产业“延链”“补链”和跨区域开放合作下好先手棋。抢抓中央预算内投资、专项债等政策投向，加快姜驿10万亩现代化灌区、抽水蓄能重点配套项目，加速项目效益发挥。高质量招引项目。坚持招大引强、招新引优，在重点区域、重要产业、重大项目招商上实现新突破。用活用好资源“换”产业政策红利，围绕传统产业、精深加工、旅游开发、水资源开发等领域，积极“走出去、请进来”，开展以商招商、产业链招商，用项目撬动经济发展内在潜力，为姜驿经济社会高质量发展筑牢坚实基础。高效率建设项目。以江北产业园建设为重点，加快建设姜驿乡3万亩高标准农业产业园区、有机肥料及微生物肥料生产线、姜驿乡“幸福里”产业工人服务中心等一批延链项目；加快推进大远矿山复工复产建设项目，尽快形成工业经济新增量；启动建设集游学考古、科普教育、乡村旅游、生态保护于一体的姜驿恐龙化石地质遗迹观光旅游建设项目和贡茶传统村落保护发展项目；充分挖掘森林资源潜力，依托森林、林木、林地及其生态环境和水土较好的光伏板下资源，采用林果、林菌、林药、林畜、林禽、林菜、林花等模式，大力实施林下资源综合开发项目；认真组织实施好乡村振兴示范点创建、人居环境综合整治提升等项目。高标准保障项目。持续履行地方政府职责，全力保障金沙江乌东德水电站水资源综合利用——元谋县姜驿乡提水工程建设；全力保障姜驿至江边三级公路建设和抽水蓄能项目工作，加快实施阿洒姑总装机80万KW光伏项目。坚持重大项目专班推进、领导包抓、项目管家、“红黄蓝”预警等机制，加强“六个清单”动态管理。强化项目全生命周期服务，提升项目谋划、储备、争取、调度和服务水平，解决用地、用能、融资等堵点问题，加快前期手续办理，推动项目落地大提速。

4.坚定不移在增进民生福祉上彰显温度。始终把改善民生作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，全力增进百姓福祉。稳步提升民生保障水平。全面落实农资综合补贴、生态公益林补偿、政策性养殖保险等各项惠农政策，用足“贷免扶补”、就业补贴等激励政策，规范落实好最低生活保障、临时救助、特困供养、医疗救助等各项补贴政策，有序推进城乡居民基本养老保险和医疗保险征收工作，力争参保率达100%。提升“一老一小”关爱服务质效，新建2个以上养老助餐点。努力办好人民满意教育。持续推进“五育并举”“三全育人”长效机制，加强和改进新时代学校思想政治教育和师德师风建设，常态化抓好控辍保学和贫困家庭学生资助，抓牢校园安全，提高学前教育覆盖面，提升普通高考录取率，全方位提升教育质量和水平。优化医疗卫生服务。深入推进紧密型医共体、医联体建设，多渠道培养医疗人才。强化重点人群健康管理，提高基层医疗保障和妇幼保健服务能力。统筹发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助、惠民保的保障功能，提高基本公共卫生服务均等化水平。持续提高公共服务能力。持续完善公共就业服务体系、重点群体就业支持体系，推进多渠道灵活就业，引导高校毕业生及外出务工人员、退役军人返乡创业。探索规划新建零工市场，有序组织农村劳动力转移就业，提升就地就近就业组织化程度。稳步推进农村寄递物流体系建设，加快“邮快合作”，力争实现农村快递零收费。进一步提升公共文体设施服务效能，推进行政村综合性文化服务中心提质增效；做好文化进万家、戏曲进乡村等文化惠民工程。全力加强人民武装力量建设、阵地建设，持续巩固双拥工作成果，营造“关爱武装、情注国防”的良好工作氛围。

5.坚定不移在生态保护上久久为功。认真践行“两山”理论，坚持以高颜值生态，支撑高质量发展。长效稳固生态屏障。全面落实习近平总书记关于生态保护和高质量发展的重要讲话、指示精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，切实加强环境治理，着力改善生态环境。做好河长制、林长制以及耕地占补工作，常态化开展森林防火巡查，实现“山常青、水常绿、天常蓝”向“山长青、水长绿、天长蓝”转变。持续加强防污治污。加快推进垃圾分类普及，环卫设施提质升级，探索建立“户清、组收、村转运、乡处置”的垃圾处置模式；加强生产生活垃圾和污水处理，组织实施6个村农村生活污水治理项目，实现农村污水治理覆盖率达100%；建成集镇两污处理站，补齐“两污”治理短板，提升集镇整体面貌。持续开展农药减量、化肥减量、农膜回收利用行动，加强土壤污染源头管控和修复治理，全面落实农业面源污染“一控两减三基本”，确保土壤环境安全。从严从实抓好各类生态环保督察反馈问题整改。不断强化执法力度。配齐配强乡综合行政执法队力量，坚持执法重心下移，形成上下联动、齐抓共管的工作合力。聚焦主责主业，严格查办违法案件，综合运用多种手段，集中力量查办大案要案，狠抓典型案件。推动科技赋能，综合利用遥感、无人机、大数据分析等先进科技设备，有效提升非现场执法能力；持续优化执法方式，将说理式执法、不予处罚、帮扶整改、非现场监管等措施融入执法工作中。

6.坚定不移在社会治理上构建和谐。牢固树立“红线”意识和“底线”思维，以“时时放心不下”的责任意识和极端认真负责的担当精神，坚决扛起防范化解各领域风险的重大政治责任。全面统筹发展和安全。扎实推动“多中心合一”建设，做实网格服务管理；常态化开展扫黑除恶、命案防控、矛盾纠纷化解工作，强化未成年人违法犯罪预防治理，严厉打击村霸路霸、盗抢骗、电信网络诈骗等违法犯罪，维护社会稳定大局；持续完善矛盾纠纷排查化解调处机制，抓实重点项目、重点工作领域信访事项办理和社会稳控工作，切实将矛盾解决在基层、解决在萌芽状态；统筹抓好民族宗教、意识形态、网络安全等工作，加强国防动员和后备力量建设。扎实开展安全生产专项整治。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，加强对非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、燃气、人员密集场所等重点领域安全隐患常态化排查，完善自然灾害和森林草原防灭火预警监测、应急处置体系，从严抓好食品药品监管，坚决遏制重特大事故发生。持续加强应急能力建设。建立高效快捷的应急处置机制，抓好应急演练和值班值守制度，强化综合应急救援和综合治理常备力量建设。坚持预防和应急处突相结合，强化自然灾害预警预报，抓实灾害防治各项措施，强化物资准备、队伍建设，持续提高防灾减灾水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,974,162.80元，其中：一般公共预算12,293,852.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益310.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入680,000.00元。

与上年部门财务总收入12,404,379.36元对比，较上年增加569,783.44元，主要原因是2025年农村公益性公墓收费管理日常使用资金纳入预算，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,294,162.80元，其中:本年收入12,294,162.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,293,852.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款310.00元。

与上年部门财政拨款收入12,404,379.36元对比，较上年减少110,216.56元，主要原因是2025年特定目标类项目纳入预算较上年减少造成财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,974,162.80元。财政拨款安排支出12,294,162.80元，其中：基本支出11,701,842.80元，与上年对比增加245,628.54元，主要原因是2025年在职人数增加，人员工资、保险等支出相应增加；项目支出592,320.00元，与上年对比减少355845.10元，主要原因是2025年特定目标类项目纳入预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作54,000.00元，主要用于人大代表活动经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,841,413.81元，主要用于政府人员工资、社会保险缴费、对个人家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行28,800.00元，主要用于对个人家庭补助支出等运转支出；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出11,775.00元，主要用于党校培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵30,000.00元，主要用于乡镇武装工作支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休218,025.60元，主要用于退休人员工资、办公费等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出935,019.51元，主要用于单位基本养老保险缴费支支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤32,605.44元，主要用于遗属补助；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出5,400.00元，主要用于残疾人联络员岗位补贴支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助12,096.00元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗140,916.13元，主要用于我单位行政人员的医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗174,452.64元，主要用于我单位事业人员的医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助211,416.14元，主要用于我单位公务员的医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,720.00元，主要用于我单位人员大病保险、工伤保险的缴纳；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,784,382.01元，主要用于人员工资、社会保险缴费、公务接待费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展496,235.00元，用于烟叶生产等支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1,648,392.00元，主要用于社会保险缴费、对个人家庭补助支出、其他公用支出等运转支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金648,203.52元，用于住房公积金等运转支出；

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出310.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县姜驿乡人民政府无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额44,600.00元，其中：政府采购货物预算19,600.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县姜驿乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,000.00元，较上年减少147,500.00元，下降67.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县姜驿乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县姜驿乡人民政府2025年公务接待费预算为32,000.00元，较上年减少7,500.00元，下降18.99%，国内公务接待批次为110次，共计接待410人次。

减少的原因：主要是本单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县姜驿乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少140,000.00元，下降77.78%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少20,000元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因：主要是2024购置专业技术用车1辆，用于保障森林草原防灭火工作，2025年未购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县姜驿乡人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县姜驿乡人民政府2025年机关运行经费安排916,579.28元，与上年对比减少98,892.00元，主要原因是2024购置专业技术用车1辆，用于保障森林草原防灭火工作，2025年未购置公务用车。主要用于保障我单位日常运转开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县姜驿乡人民政府资产总额282,407,655.80元，其中，流动资产3,706,905.90元，固定资产27,345,267.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,600,307.00元，其他资产248,755,175.78元。与上年相比，本年资产总额增加61,817,742.35元，其中固定资产增加18,517,529.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800556000111