元谋县总工会2025年部门预算公开

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元谋县总工会2025年预算公开目录

第一部分元谋县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订元谋县工运发展规划，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“参与、维护、建设、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助县委、县政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

13.完成县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，组织、宣传教育网络部，职工服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强政治建设。持续深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和中国工会第十八次全国代表大会、省工会第十三次代表大会精神，找准职责定位，主动在元谋新征程中展现工会新作为。

2.加强工会组织建设。抓实新就业形态劳动者群体和新经济组织建会入会工作，进一步巩固和提升村（社区）工会组织建会成果，扎实推进“双覆盖双推进”工作，不断推动新时期产业工人队伍建设改革向纵深发展。

3.拓展职工服务阵地。深入实施《楚雄州总工会职工服务阵地建设2023—2025三年行动计划》，积极向省州总工会争取项目资金，积极推进乡镇职工之家、工会驿站建设；强化职工服务阵地监管使用，使职工服务阵地充分发挥效益。

4.树牢工会服务品牌。不断探索创新困难帮扶、健康服务、生活福利、文体活动、素质提升等服务职工新模式，开发培育解决职工群众急难愁盼的帮扶服务项目，为广大职工提供具有工会特点的普惠性、常态化、精准化服务，进一步提升职工生活品质。

5.加强工会队伍建设。聚焦增强政治性、先进性、群众性，抓好干部教育培训，从严从实加强干部监督管理，激励干部干事创业担当作为，不断提升工会干部政治能力、专业能力和群众工作能力，努力锻造一支高素质、专业化的工会干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,790,980.03元，其中：一般公共预算1,790,980.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加208,035.00元，其中：一般公共服务支出增加159,773.73元；社会保障和就业支出增加20,233.37元；卫生健康支出增加13,383.40元；住房保障支出增加14,644.20元。增加主要原因分析：一是2024年度预算在职人员7人，2025年预算在职8人，人员经费增加；二是项目支出预算比上年增加10,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,790,980.03元，其中:本年收入1,790,980.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,790,980.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加208,035.00元，其中：一般公共服务支出增加159,773.73元；社会保障和就业支出增加20,233.37元；卫生健康支出增加13,383.40元；住房保障支出增加14,644.20元。增加主要原因分析：一是2024年度预算在职人员7人，2025年预算在职8人，人员经费增加；二是项目支出预算比上年增加10,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,790,980.03元。财政拨款安排支出1,790,980.03元，其中：基本支出1,770,980.03元，与上年对比增加198,035.00元，主要原因分析是在职人员增加人员经费支出增加；项目支出20,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，主要原因分析是财政为支持单位业务正常开展增加经费保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,201,827.19元，主要用于保障机关正常运行的人员经费1,066,004.15元、公用经费135,823.04元；

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于开展工会业务工作中发生的办公费10,000.00元、差旅费10,000.00元；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休175,086.00元，主要用于退休人员养老金由财政承担部分170,886.00元、退休人员公用经费支出4,200.00元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出142,063.20元，主要用于在职人员养老保险单位缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出27,056.00元，主要用于遗属人员3人生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49,825.98元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54,784.66元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分缴费；

21011099卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,480.00元，主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115,857.00元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费等运转支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县总工会无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,300.00元，较上年减少350.00元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县总工会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县总工会2025年公务接待费预算为6,300.00元，较上年减少350.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

公务接待费支出减少原因是：本单位2025年严格接待审批，制定了一系列措施，有效控制了接待成本及接待频率，所以公务接待费预算较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县总工会2025年无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县总工会2025年机关运行经费安排140,023.04元，与上年对比增加15,686.08元，增长12.62%。主要原因分析2024年度预算在职人员7人，2025年度预算在职人员8人，在职人员增加1人，增加1人的公务交通补贴、公用经费，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县总工会资产总额8,888.61元，其中，流动资产2,277.89元，固定资产6,610.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,508.38元，其中固定资产减少558.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分元谋县总工会2025年部门预算表

监督索引号53232800171100111