元谋县人民政府办公室2025年部门预算公开

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元谋县人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分元谋县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办州人民政府文件、指示在元谋县贯彻落实的行文和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。处理群众来信，接待群众来访，向县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县人民政府领导交办的有关信访事项。负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示批示。推进、指导全县政府信息与政务公开工作。维护县人民政府门户网站、县政府及各部门信息公开网站。负责县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。完成县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：调研科、综合科、政务值班室、议案科、督查室、信息技术科、行政科、公务用车保障科、保卫科、政务信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，按照省委省人民政府、州委州人民政府、县委县人民政府的工作部署，坚决贯彻落实“谋在早、干在先、走在前”的工作理念，努力提高“三服务”水平，奋力为开创元谋高质量发展新局面贡献力量。重点做好：文件制发、综合协调、政务值班、信访工作、会议筹备、督查检查、绩效考核、行政应诉法律顾问聘请、信息直通车、县级电子政务网络、县人民政府门户网站建设管理维护、政务公开工作，并承担上级党委政府和各部门到元谋调研、检查、视察等各种活动的组织筹备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制32人，工勤人员编制11人，事业编制5人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,711,450.16元，其中：一般公共预算9,711,450.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入9,170,225.89元相比，增加541,224.27元，增长5.90%，主要原因：一是政策性增支和新增年度内达到法定退休年龄人员和调离本县人员的职业年金缴费预算，致使基本支出在财政供养人员减少的情况下支出略有增长；二是结合工作实际，部门申报和县财政下达的项目预算数比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,711,450.16元，其中:本年收入9,711,450.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,711,450.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入9,170,225.89元相比，增加541,224.27元，增长5.90%，主要原因：一是政策性支和新增年度内达到法定退休年龄人员和调离本县人员的职业年金缴费预算，致使基本支出在财政供养人员减少的情况下支出略有增长；二是结合工作实际，部门申报和县财政下达的项目预算数比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,711,450.16元。财政拨款安排支出9,711,450.16元，其中：基本支出8,548,850.16元，与上年预算数8,477,625.89元相比，增加71,224.27元，增长0.84%，增长幅度不大，主要原因是：政策性支和新增年度内达到法定退休年龄人员和调离本县人员的职业年金缴费预算，致使基本支出在财政供养人员减少的情况下支出略有增长；项目支出1,162,600.00元，与上年预算数692,600.00元相比，增加470,000.00元，增长67.86%，主要原因：一是结合工作实际，现代农业（种业）出国（境）考察专项经费由上年的200,000.00元增加到500,000.00元，元谋县人民政府办公室专项工作经费由上年的260,000.00元增加到400,000.00元；二是新增县委县政府大院及综合楼卫生保洁专项经费、元谋县人民政府外事工作专项经费两个项目各30,000.00元；三是元谋县人民政府门户网站集约化平台升级及信创改造项目经费，由于上年部分项目已经实施完成，今年该项目经费减少30,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,203,387.27元，主要用于人员工资及维护机构正常运转的日常办公。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,192,600.00元，主要用于保障元谋县人民政府视频会议系统的运转、促进我县现代农业(种业）的发展而外出招商引资、对元谋县人民政府门户网站进行集约化平台升级及信创改造、聘请县人民政府法律顾等方面的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休240,379.80元，主要用于12名单位退休人员的退休费233,779.80元及离退休公用经费6,600.00元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出708,460.95元，主要用于41名在职工作人员的基本养老保险缴费单位负担部分的支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出350,000.00元，主要用于达到法定退休年龄人员和调离本县人员的职业年金缴费单位负担部分的支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7,849.44元，主要用于发放1名遗属人员的生活补助费;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗232,454.26元,主要用于缴纳在职38名公务员的基本医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14,606.95元,主要用于缴纳在职3名事业人员的基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助178,300.33元，主要用于缴纳在职38名公务员的公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,840.00元，主要用于缴纳41名职工的大病保险以及3名事业人员的工作保险、失业保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金568,571.16元，用于元谋县人民政府办公室41名在职人员的住房公积金缴费单位负担部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县人民政府办公室2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额102,440.00元，其中：政府采购货物预算1个20,000.00元、政府采购服务预算2个82,440.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计790,000.00元，较上年530,000.00元增加260,000.00元，增长49.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为500,000.00元，较上年增加300,000.00元，增长150.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。

增加的主要原因是：县政府办外事办公室负责全县因公出国（境）事务，承担因公出国（境）任务和因公赴港澳任务的审核报批工作。因疫情防控原因，近几年外事办公室停止了因公出国（境）的审批，因公出国（境）经费未安排预算。根据我县经济社会发展需求、州县两级因公出国（境）计划安排，按照“先有预算、后才支出”原则，我部门从2024年起才开始编制年度县级因公出国（境）经费预算。上年因预算经费编制不足，致使工作无法开展。2025年结合工作实际，编制县级因公出国（境）经费预算500,000.00元。一是为进一步助推元谋种业发展，计划在2025年到马来西亚考察学习现代种业发展情况及开展种业招商。预计考察人数6人，考察天数5天；二是为进一步打通元谋果蔬外销渠道，助推元谋县现代农业发展，计划在2025年到越南考察学习现代农业发展情况。预计考察人数6人，考察天数5天。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少的主要原因是：我部门严格执行元谋县公务接待、商务接待规定，实行一事一接待，近几年来公务接待费有所下降，为准确预算、如实反映公务接待的真实情况，因此我部门对2025年度公务接待费预算作了适当的调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费270,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因是：随着我县经济社会快速发展，各项工作任务日益加重，需要经常性地开展各类督查、指导、调研活动，又因车辆老化，车辆维修维护费用本将会较高。但受县财力制约，为支持全县重点支出需要，确保我部门的工作效率不受影响，计划年度内进一步挖掘部门管理潜力，努力实现一般性支出、“三公”经费只减不增的目标。我部门从经费预算这一源头开始，压减了2025年公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县人民政府办公室2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排819,951.36元，与上年相比减少54,508.48元，下降6.23%，主要原因是：人员正常调动，比上年减少3人。同时由于今年县委县政府综合楼的水电费由县委办负责，我部门无保障此项的经费预算，致使机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额1,130,719.32元，其中，流动资产14,459.79元，固定资产1,116,259.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少501,000.26元，其中固定资产减少490,030.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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