元谋县供销合作社联合社2025年部门预算公开

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元谋县供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分元谋县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县供销合作社联合社是县委、县人民政府领导下的为农服务的全县供销合作社的综合性经济联合组织，为元谋县人民政府直属事业单位，由县财政全额拨款，机构规格为正科级。以服务“三农”为宗旨，研究制定全县供销社的发展规划；指导全县供销社的改革与发展，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责各类农民专业合作社及合作经济组织的发展、指导、服务、协调工作；组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通网络和农村合作金融，开展农业社会化服务;监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

（二）机构设置情况

我社共设置3个内设机构，包括：办公室、合作发展指导股、社有资产监督管理股（监事会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动社有资产盘活。一是做好盘活社有资产前期准备工作。持续推进基层供销社财务审计和资产清查评估工作，为制定基层供销社改制遗留问题处置方案提供基础保障和决策依据。二是做好基层供销社提升改造。持续做好基层供销社闲置资产、老旧设施改造提升工作，通过系统资源整合、上下联合等方式，有效减少资产闲置，增强社有资产利用率和保值率。三是强化基层供销社监督管理。充分发挥监事会作用，加强社有资产监管制度体系建设，严格执行“三重一大”决策机制，完善社有企业合规管理与风险控制机制。四是积极化解各类问题。争取各级各部门支持，逐步化解供销改制历史遗留问题及供销系统土地、房产以租代卖问题。依法解决社属企业元合公司赊销款清收、库存商品盘亏及社有资产保值增值责任追究等问题。

2.加快社有企业发展。紧紧围绕社有资产盘活和拓展为农服务模式，聚焦农资保供、农业社会化服务、农产品集采集配、农旅融合、再生资源回收利用等主责主业，支持社有企业靠大联强，通过共同发展业务、合作经营企业、投资共建项目等市场化方式，与系统内外龙头企业开展合作、壮大实力。持续开展“三降两清一扭”专项行动，切实降低“两金”占比、成本费用、资产负债率。加快现代企业制度建设和业务拓展，推动企业转盈增效。

3.推进食用菌产业发展。一是积极发挥部门作用。加强与州食用菌产业发展工作专班汇报对接，统筹协调有关部门合力推进全县食用菌产业健康有序发展。二是抓实食用菌产业发展扶持资金申报。加强与县财政、农业农村、工信等部门的协调配合，协助达标的食用菌经营主体做好2024和2025年食用菌产业发展扶持资金申报。三是做好产品展销对接。积极组织食用菌经营主体参与系统内各电商、农产品展销平台举办的各类展销展会，提升产品知名度。

4.加强干部队伍建设。持续强化理论武装，持之以恒深化作风建设，教育引导党员干部强化纪律、规矩意识，做到知敬畏、存戒惧、守底线。深入推进作风革命效能革命，最大限度调动系统人员工作积极性、主动性和创新性，着力营造风清气正良好氛围。坚持从机关、基层社、社属企业不同特点出发，做好干部人才队伍教育培训管理，提升干部队伍综合素质。不断优化供销人才队伍结构，培养造就一支懂农业、懂经营、爱农村、爱农民、爱供销的工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入1,625,452.96元，其中：一般公共预算1,625,452.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入1,971,467.09元对比，较上年减少346,014.13元，减少的主要原因：一是我单位人员比上年减少1人，人员经费、公用经费减少；二是单位资产闲置，社有资产利用率和保值率较低；三是其他收入减少，所以财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,625,452.96元，其中:本年收入1,625,452.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,625,452.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款总收入1,771,467.09元对比，较上年减少146,014.13元，减少的主要原因：一是我单位人员比上年减少1人，人员经费、公用经费减少；二是单位资产闲置，社有资产利用率和保值率较低；三是其他收入减少，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年元谋县供销合作社联合社预算总支出1,625,452.96元。财政拨款安排支出1,625,452.96元，其中：基本支出1,625,452.96元，与上年部门财政拨款基本支出1,771,467.09元对比，较上年减少146,014.13元，减少的主要原因：我单位人员比上年减少1人，人员经费、公用经费减少，所以财政拨款基本支出较上年减少。项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休242,668.20元，主要用于保障行政退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出121,942.23元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤37,206.24元，主要用于退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：42,759.69元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55,039.99元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,040.00元，主要用于单位人员大病保险缴费支出；

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行1,021,340.73元，主要用于保障人员工资及机构正常运转;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99,455.88元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县供销合作社联合社2025年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少1,000.00元，减少25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为3,000.00元，与上年对比减少1,000.00元，减少25%，国内公务接待批次为5次，共计接待38人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县供销合作社联合社2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排114,640.00元，与上年对比减少14,783.92元,下降11.42%，减少的主要原因是人员减少，相应的费用也就减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县供销合作社联合社资产总额32,542.39元，其中，流动资产32,542.39元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少74,884.45元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232803300200111