元谋县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算公开

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元谋县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算公开目录

第一部分元谋县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：承担公共卫生职责，计生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术服务，控制孕产妇及儿童死亡率;受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价;负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理;普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施;负责开展孕前优生优育健康检查，孕期出生缺陷综合防控，全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报等工作;提供妇女儿童的基本医疗服务。

（二）机构设置情况

单位内部设10个内设机构。分别是：办公室、妇产科、儿科、公共卫生科、检验科、护理部、药剂科、医技科、医务科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.孕产妇健康管理

按国家基本公共卫生服务规范（第三版）和州妇幼保健院有关要求开展工作。为提高村妇幼人员积极性，保障服务质量，增加孕情管理经费，制定奖惩措施，充分发挥资金效益，以提高早孕建册和高危、流动孕产妇跟踪随访管理为重点，扎实做好孕产妇健康管理工作。

2.0-6岁儿童健康管理

按照国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）及州妇幼保健机构有关要求认真开展工作。在规定体检时段内为7岁以下儿童进行免费体检和生长发育评估，对筛查出的7岁以下高危儿童进行规范管理，对儿童家长进行科学育儿知识指导。

3.居民健康档案管理

我县严格按照国家基本公共卫生服务规范（2011版）和（第三版）开展工作，2025年居民健康档案的管理工作重点为：建立连续编号的电子档案总台账和2012年起建档的连续编号电子档案总台账,并及时更新台账上的各类重点人群信息，考核抽样前能提供完整的连续编号电子居民健康档案管理总台账和各类重点人群分类台账。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制54人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,057,966.97元，其中：一般公共预算9,219,675.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入11,838,291.80元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入28,134,856.04元对比，较上年减少7,076,889.07元，减少25.15%。减少的主要原因分析是:因本年事业收入预算减少，故财务部门总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,219,675.17元，其中:本年收入9,219,675.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,219,675.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入9,208,456.04元对比，较上年增加11,219.13元，增加0.12%，增加的主要原因分析是:用于保障人员社保缴费因基数变更，缴纳的养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数比上年稍有变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,057,966.97元。财政拨款安排支出9,219,675.17元，其中：基本支出9,219,675.17元，与上年对比增加11,219.13元，增加0.12%，主要原因分析是:用于保障人员社保缴费因基数变更，缴纳的养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数比上年增加。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休840,443.4元，主要用于元谋县妇幼保健计划生育服务中心机关的退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费979,608.33元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构6,123,252.68元，主要用于保健院的人员支出和公用经费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗341,309.68元，主要用于单位在职事业人员医疗保障缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助305,869.88元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,880.00元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金602,311.2元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额430,000.00元，其中：政府采购货物预算250,000.00元、政府采购服务预算180,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年度与上年度因公出国（境）费均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年度与上年度公务接待费均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年度与上年度公务用车购置及运行维护费均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县妇幼保健计划生育服务中心资产总额18,407,373.04元，其中，流动资产2,135,307.37元，固定资产15,668,849.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产452,960.30元，其他资产150,256.11元。与上年相比，本年资产总额减少2,404,852.31元，其中固定资产增加4,533,138.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800376300111