元谋县农业农村局2025年部门预算公开

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元谋县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分元谋县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关工作计划，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央和省财政下达以及州财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.推进农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、督促协调和帮扶股、发展规划和农田建设管理股、农产品质量安全和种植业管理股、畜牧兽医股、市场信息化和科学技术股、农业机械化管理和农机安全监理股。

所属单位10个，分别是：

1.元谋县农业技术推广中心

2.元谋县乡村产业发展中心

3.元谋县乡村振兴服务中心

4.元谋县乡村建设服务中心

5.元谋县动物疫病预防控制中心

6.元谋县畜牧水产技术推广中心

7.元谋县农村经济经营管理站

8.元谋县植保植检站

9.元谋县种子管理站

10.元谋县农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，坚守“三条底线”。压实粮食安全党政同责政治责任，分解落实全年粮食生产目标任务，全力抓好抗旱保春耕和农业科技增粮措施示范推广，稳定粮食种植面积、提单产。全县夏粮产量6639吨，同比增长3.4%；完成大春粮油作物种植23.36万亩，完成计划数的105.7%，全年种植粮食作物27.57万亩，总产量9.59万吨，增长2.44%。

2.做强特色产业，促进农民增收。一是做优冬早蔬菜产业。加大蔬菜产业基地规模化、栽培设施化、生产标准化、品种特色化、产品绿色化建设。全年种植蔬菜34万亩，产量140.6万吨，产值达35.04亿元。二是做精水果产业。大力发展鲜食葡萄、青枣、凤梨释迦等热带特色水果。全年种植水果13.57万亩，产量28万吨，产值21亿元。三是打造种业强县。实施良种繁育基地建设、种质资源保护、种业创新能力提升、种业企业培育、种业市场净化“五大行动”，建设现代种业强县。全年制繁种面积达4.17万亩，种子产量突破405万公斤，工厂化育苗大棚60万平方米，育苗能力突破12亿株，种业综合产值12.3亿元。四是稳步发展畜牧产业。实施生猪良种补贴项目，落实肉牛养殖保险补贴政策，完成金融贷款扶持肉牛养殖3.7亿元。

3.加大项目投资，夯实发展基础。一是抓好元谋县国家农业现代化示范区创建。规划实施设施装备提升、产业集聚、产业融合、绿色农业、数字农业建设5大工程15个项目。三年共投入示范区建设资金51.33亿元，其中：财政资金3.69亿元，整合资金10.19亿元，金融资金15.12亿元，社会资本22.32亿元。2024年2月，元谋县国家农业现代化示范区创建经农业农村部中期评审结果为“好”等次，元谋农业正式进入全国农业现代化示范行列。二是抓好元谋县国家现代农业产业园创建。项目规划总投资21.068亿元，申请中央奖补资金7000万元，实施标准化基地提升、一二三产业融合、品牌培育提升等6大工程项目。实际完成投资19.116亿元，其中，第一批中央财政奖补资金到位3000万元，完成资金使用和拨付2906万元，资金执行率达96.9%，整合各级资金2.87亿元，社会资本15.95亿元。2024年11月5日，元谋国家现代农业产业园创建顺利通过农村部发展规划司绩效评估。产业园二期续建项目计划争取中央奖补资金4000万元。三是抓好元谋县国家级制种大县建设。2024年，主要实施冬繁基地建设、品牌推介与培育、新品种研发及技术创新、工厂化育苗基地建设等八大重点工程16个子项目，完成投资8619万元，完成项目总投资的101.9%，国家制种大县奖励资金3000万元，奖励资金支出1869万元，支出比例62.3%。四是组织实施高标准农田建设。完成2023年第二批高标准农田建设0.66万亩，总投资932.25万元，涉及凉山乡把世者、大水井村委会和元马镇金龙社区。2024年计划建设高标准农田2.94万亩（含高效节水0.75万亩），总投资8770万元，新建高标准农田2.74万亩、改造提升0.2万亩，项目已开工建设。全县累计建成高标准农田23.71万亩，占全县总耕地50.13万亩的47.3%。

4.实施“千万工程”，建设美丽乡村。认真贯彻落实党中央决策部署和省、州、县党委关于学习推广浙江“千万工程”经验的具体要求，制定元谋县“三年行动”方案，通过3年建设对全县77个行政村601个自然村进行全覆盖整治提升，建成“示范村”9个，整治提升自然村150个，把示范村和提升村以外的378个自然村全域建成乡村振兴整治村，努力建设宜居宜业和美乡村。元谋县农村人居环境整治提升各项指标评价均为满分100分，全省优秀、并列全州第一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制106人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38,970,341.85元，其中：一般公共预算38,970,341.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入对比增加12,199,829.12元，增长45.57%，主要原因分析：2025年新增能禹蔬菜批发市场经营权转让专项项目，项目支出比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38,970,341.85元，其中:本年收入38,970,341.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,970,341.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加12,199,829.12元，增长45.57%，主要原因分析：2025年新增能禹蔬菜批发市场经营权转让专项项目，项目支出比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出38,970,341.85元。财政拨款安排支出38,970,341.85元，其中：基本支出22,386,741.85元，与上年对比增加909,829.12元，增长4.24%，主要原因分析：本年度乡村振兴局部分人员并入我单位，工资、保险、工会经费有所增加，并且部分在职人员职务职级晋升；项目支出16,583,600.00元，与上年对比增加11,290,000.00元，增长213.28%，主要原因分析：2025年新增能禹蔬菜批发市场经营权转让专项项目14,590,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出1200,000.00元，主要用于动物疫病防治经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,083,018.20元，主要用于保障退休人员离退休费2,027,218.20元，离退休人员公用经费支出55,800.00元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,056,912.65元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出2,056,912.65元;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出361,613.00元，主要用于保障在职人员职业年金缴费支出361,613.00元;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤142,293.00元，主要用于保障遗属补助142,293.00元;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗209,147.94元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出209,147.94元;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗514,526.29元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出514,526.29元;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助703,846.74元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出703,846.74元;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58,520.00元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出58,520.00元;

2130101农林水支出-农业农村-行政运行14,863,583.87元，主要用于保障在职人员工资支出13,579,928.00元，其他社会保障缴费支出138,436.67元，公用经费1,044,507.20元，编外人员补助支出60012.00元，青年专业人才补助支出40700.00元；

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制20,000.00元，主要用于植物检疫补助支出200,00.00元；

2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全100,000.00元，主要用于农产品检测经费支出100,000.00元;

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展14,790,000.00元，主要用于能禹蔬菜批发市场经营权转让专项支出14,590,000.00元，肉牛肉羊产业发展专项支出200,000.00元；

2130599农林水支出-乡村振兴-其他乡村振兴支出20,000.00元，主要用于防返贫致贫监测和帮扶机制工作专项经费支出；

2130803农林水支出-普惠金额发展支出-农业保险保费补贴453,600.00元，主要用于母猪保险和水稻、玉米农作物的保险支出453,600.00元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,393,280.16元，主要用于保障职工住房公积金补助支出1,393,280.16元。

五、对下专项转移支付情况

元谋县农业农村局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额34,500.00元，其中：政府采购货物预算34,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计143,650.00元，较上年增加34,400.00元，增长31.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县农业农村局2025年公务接待费预算为34,200.00元，较上年减少1900.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为50次，共计接待260人次。

减少原因：主要是因为我单位认真贯彻执行接待费管理相关规定，加强对公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为109,450.00元，较上年增加36,300.00元，增长49.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费109,450.00元，较上年增加36,300.00元，增长49.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费增加原因：元谋县农业农村局与县乡村振兴局合并后，部门职能有所增加，而且近年来县农业农村局所实施项目较多，加大了车辆运行维护费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重大动物疫病防控专项经费

1.项目名称

重大动物疫病防控专项资金

2.立项依据

元谋县人民政府《关于印发元谋县村级动物防疫员管理考核办法的通知》（元政办发〔2013〕27号）和元谋县人民政府关于印发《元谋县中长期动物疫病防治规划（2015-2020年）实施方案的通知》（元政字〔2015〕14号）

3.项目实施单位

元谋县农业农村局

统一社会信用代码：11532328MB19919774

单位地址：元谋县元马镇翠峰社区沙地苗圃108国道东侧

经费来源：全额拨款

4.项目基本概况

为切实提高重大动物疫病的防控能力，保证免疫质量和免疫密度，确保畜牧业持续发展，在全县范围内开展动物防疫强制免疫，项目资金主要用于疫苗采购和村级动物防疫员的补助，县级财政资金给予预算资金1200000.00元。

5.项目实施内容

（1）疫苗采购。根据动物疫病防治的需要，以公开招标的方式，对防疫疫苗进行采购，并分发到各乡镇，确保防疫疫苗的足额免费供给。

（2）村级动物防疫员的补助和标准

村级动物防疫员工作补贴由基础补贴、防疫免疫成本补贴和绩效补贴三部分构成。基础补贴人均每月150.00元，按月发放；防疫免疫成本补贴以实际免疫完成数量计发；绩效补贴人均每年600.00元，年终考核后发放。

6.资金安排情况

严格执行《中华人民共和国预算法》，在本级人大批准本级

财政预算后的60日内完成预算指标下达，并按动物防疫的需要，及时进行疫苗采购并支付采购资金，在春防、秋防结束后，及时进行防疫检查核对，并将资金兑付给村级动物防疫员，确保项目资金在11月份全部兑完。全年资金执行率达100%。

7.项目实施计划

在全县范围内开展重大动物疫病强制免疫，一是在春防、秋防期间，切实抓好猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、牛口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感、鸡新城疫的强制免疫，做到应免尽免；二是抓好非洲猪瘟防控，反复排查生猪养殖场，加强非洲猪瘟日常监测；三是加强畜禽养殖污染防治工作。资金按照项目实施计划稳步推进，在项目周期内完成各项绩效指标。

8.项目实施成效

经过动物疫病强制免疫的实施，防疫免疫密度要达90%以上，免疫质量和免疫效果要达70%以上，抗体检测水平合格要达70%以上，全县范围内不发生重大动物疫病，畜牧业持续健康发展。

（二）农产品质量安全监管专项资金

1.项目名称

农产品质量安全监管专项资金

2.立项依据

《楚雄州财政局楚雄州发展改革委转发云南省财政厅云南省物价局关于取消和暂停征收一批行政事业性收费文件的通知》（楚财征〔2016〕4号）

3.项目实施单位

元谋县农业农村局

统一社会信用代码：11532328MB19919774

单位地址：元谋县元马镇翠峰社区沙地苗圃108国道东侧

经费来源：全额拨款

4.项目基本概况

开展种植业产品的抽检和监管工作，依法实施动物及动物产品检疫，出具检疫证明，对检验不合格的动植物产品进行处理，确保全县农产品质量安全。县级财政资金给予预算资金100000.00元。

5.项目实施内容

开展蔬菜和农作物产品的日常抽检，对进入市场的动物及动物产品进行检疫。

6.资金安排情况

严格执行《中华人民共和国预算法》，在本级人大批准本级财政预算后的60日内完成预算指标下达，并按项目实施方案，

开展蔬菜和动物及动物产品的日常检疫工作，确保项目资金在11月份全部兑完，全年资金执行率达100%。

7.项目实施计划

在全县范围内开展蔬菜、农产品抽检工作，对进入市场的动物及动物产品进行全面检疫。资金按照项目实施计划稳步推进，在项目周期内完成各项绩效指标。

8.项目实施成效

经过农产品质量安全监管工作的实施，农产品质量安全例行监测抽检任务100%完成，动物定点屠宰检疫率达100%，全县范围内不发生重大农产品质量安全事件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县农业农村局2025年机关运行经费安排1,100,307.20元，与上年对比增加77,862.88元，增长7.62%，主要原因分析：2025年乡村振兴局合并后，在职人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县农业农村局资产总额81,150,473.28元，其中，流动资产27,519,425.19元，固定资产8,422,712.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,088,659.64元，无形资产2,119,676.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少38,499,377.18元，其中固定资产增加4,277,953.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值280,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800432600111