元谋县公安局2025年部门预算公开

监督索引号53232800131200000

元谋县公安局2025年预算公开目录

第一部分元谋县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具、是同级人民政府的重要组成部分，其职责是保护人民、惩治犯罪，保障人民群众安居乐业。

（二）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队（警卫大队）、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、元谋县看守所、元谋县拘留所、元马派出所、黄瓜园派出所、老城派出所、江边派出所、羊街派出所、能禹派出所、物茂派出所、平田派出所、新华派出所、姜驿派出所、凉山派出所、鸡冠山森林派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持政治建警、培根强基铸魂，努力以公安工作现代化服务保障中国式现代化元谋发展，在坚定政治方向上坚持更高标准。二是锚定奋进目标、笃行实干争先，确保各项公安工作“全省找坐标、全州争一流”，在追赶目标定位上站到更高起点。三是突出守正创新、示范带动引领，打造“两个亮点品牌”，在培育先进典型上取得更高突。四是注重稳扎稳打、敢做善成突破，在提升新质公安战斗力上体现更高水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制181人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有161人，其中：财政全额保障161人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入54,857,976.92元，其中：一般公共预算54,303,976.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入554,000.00元。

与上年对比减少4,033,911.75元，下降6.85%。主要原因分析是项目支出预算与上年度相比减少，本年度项目支出预算共5个，上年度项目支出预算共10个，因此收入与上年相比减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入54,303,976.92元，其中:本年收入54,303,976.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,303,976.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,587,911.75元，下降7.79%。主要原因分析是项目支出预算与上年度相比减少，本年度财政拨款项目支出预算共4个，上年度财政拨款项目支出预算共10个，因此财政拨款收入与上年相比减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出54,857,976.92元。财政拨款安排支出54,303,976.92元，其中：基本支出53,133,976.92元，与上年对比增加680,288.25元，增长1.30%，主要原因分析是由于单位编外人员工资标准增加，每人每年40,000.00元增加到每人每年45,000.00元，因此基本支出与上年相比增加；项目支出1,170,000.00元，与上年对比减少5,268,200.00元，下降81.83%，主要原因分析县财力有限，项目支出预算与上年度相比减少，本年度财政拨款项目支出预算共4个，上年度财政拨款项目支出预算共10个，因此项目支出与上年相比减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040101公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队190,000.00元，主要用于保障武警中队日常运行所需的水、电费；维修费以及办公费的开支。

2040201公共安全支出-公安-行政运行43,525,567.98元，主要保障行政在职人员工资、机关综合绩效、单位编外聘用人员工资及保险费用、机关日常运行一般公用经费、公务交通专项经费、行政公务交通补贴、工会经费等运转支出。

2040202公共安全支出-公安-般行政管理事务980,000.00元，主要用于保障羁押场所管理资金900,000.00元（在押人员伙食、医疗费及体检费、监管场所办公费）；扫黑除恶斗争工作经费30,000.00元；刊刻印章经费50,000.00元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,240,656.60元，主要用于保障离退休人员财政统筹外工资1,207,056.60元、离退休人员公用经费33,600.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,186,895.05元，主要用于保障行政在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出372,064.29元，主要用于保障退休人员职业年金、调出人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤175,157.28元，主要用于保障遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,142,327.51元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助852,947.33元，主要用于行政在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,040.00元，主要用于行政在职人员大病医疗保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,577,320.88元，主要用于行政在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县公安局无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额23,940.00元，其中：政府采购货物预算23,940.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计903,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降1.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县公安局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县公安局2025年公务接待费预算为38,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为78次，共计接待390人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均公务接待费预算均为38,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为865,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降1.70%。其中：公务用车购置费320,000.00元，较上年增加170,000.00元，增长113.33%；公务用车运行维护费545,000.00元，较上年减少185,000.00元，下降25.34%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为23辆。

公务用车购置费增加的原因是：由于本单位公务用车使用年限较长，车辆损耗严重维修费用较高，安全用车隐患较大，因此2025年计划购置2辆公务用车，因此公务用车购置费与上年相比增加。

公务用车运行维护费下降的原因是严格执行中央八项规定和政府过紧日子要求，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县公安局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县公安局2025年机关运行经费安排10,542,721.44元，与上年对比增加2,586,072.64元，增长32.50%，主要原因分析单位编外人员工资，部门经济分类由其他工资福利支出和劳务费两部分组成，其他工资福利支出属于工资福利支出，劳务费属于商品和服务支出，上年度单位编外人员工资大部分金额预算在工资福利支出-其他工资福利支出，剩余部分预算在商品和服务支出-劳务费，本年度由于单位编外人员工资标准增加，大部分金额预算在商品和服务支出-劳务费，剩余部分预算在工资福利支出-其他工资福利支出，因此本年机关运行经费与上年相比增加。主要用于保障机关正常运行的一般公用经费、工会经费、行政公务交通补贴、单位编外人员工资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县公安局资产总额63,248,231.17元，其中，流动资产9,112,406.84元，固定资产34,068,802.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,067,021.79元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,532,015.40元，其中固定资产减少7,387,189.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值135,597.93元；报废报损资产76项，账面原值480,480.60元，实现资产处置收入2,100.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800131200111