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元谋县教育体育局2025年预算公开目录
第一部分元谋县教育体育局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县教育体育局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。
2.落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革。
3.统筹体育事业发展，深入实施体育惠民工程，全民健身计划和体育服务体系多元化建设。
4.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施；负责全县教育体育系统的纪检监察和内部审计工作。
5.贯彻各级各类学校办学标准，主管全县基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；负责全县各级各类学校的设立、调整、撤销的调研审批工作；指导社会力量办学；负责教育体育基本信息统计、分析和发布。
6.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；指导全县各级各类学校的教育教学改革工作；负责文明学校和等级学校的初评、申报工作；指导、协调全县普及教育的巩固提高工作；负责贫困学生资助工作；统筹指导民族教育和教育援助工作；负责学校安全管理工作。
7.负责教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费的政策，负责县级教育体育经费、补助专款和基建专款的管理、分配、监督；监管全县教育体育经费的筹措和使用情况；负责教育基金会的管理工作。
8.负责组织实施教育资格制度；负责教职工福利待遇的审核报批工作；负责教职工年度考核和教师职称评聘工作；负责中小学校长的公选和学校中层干部的聘任工作；统筹协调专业技术人员继续教育规划；指导学校内部管理体制和人事制度改革；负责教育体育系统人才队伍建设工作。
9.主管全县教学工作；承担高等学校招生考试、成人自学考试、高中学业水平考试和初中升学考试的考务工作；负责全县中小学学业水平考试的评价工作；负责制定实施各级各类学校招生计划；负责学生的学籍管理工作。
10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；负责全县各级各类学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理工作；指导全州青少年科技活动和校外教育工作。
11.统筹群众体育、竞技体育发展、实施全民健身条例、推动国民体质监测，监督实施国家体育锻炼标准；制定全县体育竞赛、群体工作制度和计划，并组织实施；指导全县体育工作，加强体育队伍建设，负责各类体育社团的资格审查和管理，协调体育事业发展。
12.负责全县性的体育训练、竞赛和群众性体育工作；负责竞技体育的宏观指导和管理，规划全县运动项目布局；负责三级裁判员、运动员及社会体育指导员的管理工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、财务基建股、工会办、职成教股、人事股、规划股、督导办、工委办、安全股、教育股、体育股、教师发展中心、招生考试管理中心、青少年校外活动中心、体育训练中心、学生资助管理中心。
所属单位29个，分别是：
1.元谋县第一中学
2.元谋县职业高级中学
3.元谋县教师进修学校
4.元谋县幼儿园
5.元谋县元马镇中心幼儿园
6.元谋县元马镇中学
7.元谋县黄瓜园中学
8.元谋县羊街中学
9.元谋县老城中学
10.元谋县清和中学
11.元谋县物茂中学
12.元谋县江边中学
13.元谋县姜驿中学
14.元谋县培英中学
15.元谋县新华中学
16.元谋县元马小学
17.元谋县能禹小学
18.元谋县黄瓜园小学
19.元谋县苴林小学
20.元谋县羊街小学
21.元谋县花同小学
22.元谋县老城小学
23.元谋县物茂小学
24.元谋县江边小学
25.元谋县姜驿小学
26.元谋县平田小学
27.元谋县新华小学
28.元谋县凉山小学
29.元谋县甘塘小学
（三）重点工作概述
全面贯彻落实中央、省、州有关政策，提高教育质量和办学水平，努力办好人民满意的教育，重点抓好以下工作：
1、整合资源配置，提高办学效益。一是优化教师资源配置，缓解教师配置和学科结构不合理的问题。二是大力发展学前教育，增大幼儿教育容量，三是完善基础设施建设，完成“全面改薄”、“厕所革命”改造任务，办学条件进一步改善。
2、加强教师队伍建设，提高教书育人水平。一是加大教师培训力度。采用“校本培训、网络培训、集中培训”的方式对所有教师进行全员培训，参培率达100%，培训合格率达99%。二是加强教师职业道德教育，严格对教师实行师德师风年度考核。三是着力打造名教师，培养学科带头人，打造名班主任、名校长，造就骨干教师团队，充分发挥辐射和引领作用。表彰、鼓励先进，鞭策后进，逐步形成比学赶超的良好工作氛围。
3、加强教育教学管理，提高教育教学质量。一是加强学校规范化管理，规范师生日常行为，培养学生良好的生活和学习习惯。二是紧盯目标，找准问题和短板，狠抓教学质量提升。
4、加强学校党建工作，打造教书育人堡垒。一是抓实学校党建工作，建立各级各类学校党组织，实现党的组织和党的工作全覆盖。统筹推进中小学党建工作标准化建设，把学校党组织建成教书育人的坚强战斗堡垒，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。二是加强党风廉政建设，切实履行党风廉政建设第一责任人责任，领导班子成员“一岗双责”，抓好职责范围内的党风廉政建设，强化对教育领域重点环节和重点部位的监督，严肃执纪问责，坚决杜绝各种违纪违法行为。
5、加强预算管理，提高资金使用效益。认真贯彻落实科学发展观，根据财政科学化、精细化管理的总体要求，遵循“统一组织、分级负责，统筹规划、远近结合，全面推进、突出重点，改革创新、协力推动”的原则，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理的各个方面，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政资金管理水平，切实增强财政资金使用安全性、规范性和有效性，更好地发挥财政职能作用。
6、加强财政资金监管，保障资金安全运行。认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，控制行政运行成本，牢固树立节支就是增收的观念。严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和云南省民生资金监管平台的相关规定，进一步规范财政资金资金的管理，杜绝占用、挪用或随意改变资金用途的行为发生，加强财政监督，保证各项财政资金的合理安排、规范管理和安全运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共30个。其中：财政全额供给单位30个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位29个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2082人，其中：行政编制9人，工勤人员编制93人，事业编制1980人。在职实有2082人，其中：财政全额保障2082人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1047人，其中：离休1人，退休1046人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入480,985,673.89元，其中：一般公共预算430,502,934.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入5,195,960.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入45,286,779.00元。
与上年对比增加31,051,413.72元，增加6.90%，主要原因分析：一是根据财政一体化资金管理要求，学校自有资金需纳入一体化管理导致比上年增加，即：2025年预算中，将学校自有的专户资金增加了进了年初预算，统一在一体化中收支经费。二是财政专户管理资金收入增加5,195,960.00元，主要为学校保育费、元谋一中住宿费等。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入430,502,934.89元，其中:本年收入430,502,934.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430,502,934.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少18,681,325.28元，减少4.16%，主要原因分析：学校经费预算在标准不变情况下，主要均通过学生数来测算，在上年基础上，学生数均有减少，导致预算经费减少。其次，财政供养人员减少也是导致预算经费减少的原因之一。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出480,985,673.89元。财政拨款安排支出430,502,934.89元，其中：基本支出407,588,736.89元，与上年对比减少12,468,788.78元，主要原因分析：财政供养人员减少，导致预算人员经费减少；项目支出22,914,198.00元，与上年对比减少6,212,536.50元 ，主要原因分析：学校经费预算在标准不变情况下，主要均通过学生数来测算，在上年基础上，学生数均有减少，导致预算经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050101教育支出-教育管理事务-行政运行6,795,434.57元，主要用于保障单位人员工资，保险，公车运行维护费等支出；
2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务733,459.00元，主要用于保障局单位办公经费、水电费、保正常运转等支出;
2050201教育支出-普通教育-学前教育15,844,221.62元，主要用于保障公办幼儿园人员工资及日常运转支出;
2050202教育支出-普通教育-小学教育154,204,103.30元，主要用于保障全县小学人员工资支出及日常运转支出；
2050203教育支出-普通教育-初中教育92,366,524.20元，主要用于保障全县中学人员工资支出及日常运转支出；
2050204教育支出-普通教育-高中教育31,747,807.04元，主要用于保障全县高中人员工资支出及日常运转支出；
2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出242,550.00元，主要用于保障公费师范生培养经费；
2050302教育支出-职业教育-中等职业教育5,527,486.92元，主要用于保障中等职业学校人员工资及日常运转及中职国家助学金预算支出；
2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育33,480.00元，主要用于保障义务教育学校开展送教上门及随班就读学生日常运转支出；
2050801教育支出-进修及培训-教师进修1,370,885.86元，主要用于教师进修学校人员工资支出及日常运转支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休903,075.00元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出;
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22,967,862.72元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40,437,731.25元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3,410,064.52元，主要用于保障单位职业年金缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1,470,965.24元，主要用于发放单位遗属生活困难补助；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出51,181.49元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出14,394,479.83元，主要用于保障单位医疗支出;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11,605,488.41元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出875,840.00元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出25,520,293.92元，主要用于保障单位在职人员住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
2025年度元谋县教育体育局无任何对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长4.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
元谋县教育体育局2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降23.08%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。
减少原因：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因：本单位公车购买时间较长，考虑安全行驶等因素，今年将对公车进行大修检查，运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
元谋职业高级中学产教融合教学基地建设项目
（二）立项依据
根据《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号）提出：在合理规划布局、整合现有资源的基础上，每个市（地）都要重点建设一所高等职业技术学院和若干所中等职业学校。每个县（区）都要重点办好一所起骨干示范作用的职教中心（中等职业学校）。
（三）项目实施单位
元谋县教育体育局
（四）项目基本情况
元谋县职业高级中学（星火校区）新建综合实训楼、学生公寓。元谋县职业高级中学（黄瓜园校区）新建综合实训楼、学生公寓、教师周转房、食堂、企业用房、辅助用房、运动场地及配套设施，新建教学实训大棚。
（五）项目实施内容
规划新建校舍建筑23595.30平方米、新建教学实训大棚30288.72平方米、新建运动场地1216平方米及配套设施建设等。
（六）资金安排情况
根据《元谋县财政局关于下达2022年第三批地方政府专项债券项目资金的通知》元财字【2022】64号精神，下达项目资金1.48亿元。
（七）项目实施计划
2025年项目建设计划：8月项目建筑主体完工，10月项目装修及相关设施设备采购安装完成，12月项目附属设施完成。
（八）项目实施成效
合理统筹配置教育资源，拓展元谋县职业高级中学职业教育与培训，解决学校无综合实训车间、多功能报告厅和学生宿舍楼的问题，为元谋县加快职业教育均衡发展，增强教育改革发展活力，完善职业教育体系、提高职业教育质量的内在要求，深化供给侧结构性改革做一份贡献。为教育事业发展创造相应的条件，营造良好的师生学习和生活环境，培养德智体全面发展的学生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用
财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县教育体育局2025机关运行经费安排431,211.36元，与上年对比减少1,011.36元，主要原因分析：施行厉行节约规定，减少机关运行开支，控制办公费，水电费等开支。主要用于保障日常运转办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，元谋县教育体育局机关资产总额265,323,251.16元，其中，流动资产188,074,678.34元，固定资产1,931,417.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程75,317,155.39元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加62,998,151.94元，其中流动资产增加25,377,935.25元，固定资产减少380,954.9元,在建设工程增加38,001,171.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值380,954.90元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232800236000111
滇公网安备 53232802532351号
