监督索引号53232800236000300000
目录
第一部分元谋县羊街中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县羊街中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分元谋县羊街中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》。九年义务教育阶段应履行下列职责
1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6、负责学籍管理。
7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置情况
元谋县羊街中学2022年部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，我单位共设置5个内设机构，行政办公室1个，教务处1个，教科室1个，德育室1个，总务后勤处1个。
（三）重点工作概述
实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展及相关的社会服务。组织和督促适龄儿童、少年入学，全面掌握辖区内适龄儿童、少年入学状况，初中入学率指标为100%；依法采取措施防止辍学，辍学率为0%。全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育，促进学生德智体美全面发展。坚持德育为先，能力为重，全面发展，特色明显。开齐国家课程、省定地方课程和校本课程，开足课时。营造尊师重教的社会氛围，重视师长、教师队伍建设；组织教职工过好教师节，对优秀教职工给予表彰奖励。加强学校体育卫生工作，按标准逐步完善学校体育卫生设施设备；协调组织一年一次学生体检。加强对学校安全工作的督查，适时对学校食堂、小卖部、饮用水源检查，确保无重大安全责任事故发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下
在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制50人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
元谋县羊街中学2022年部门财务总收入873.82万元，其中：一般公共预算873.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入832.31万元对比，较上年增加41.51万元，主要是因为人员增加形成财务收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
元谋县羊街中学2022年部门财政拨款收入873.82万元，其中:本年收入873.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款873.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入832.31万元对比，较上年增加41.51万元，主要是因为人员增加形成财政拨款收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
元谋县羊街中学2022年部门预算总支出873.82万元。财政拨款安排支出873.82万元，其中：基本支出873.82万元，与上年对比增加41.51万元，主要是因为人员增加形成支出比上年增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203教育支出--初中教育-教师进修培训：643.12万元，主要用于保障单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.73万元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.77万元，主要要用于保障单位基本养老保险缴费支出;
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49.15万元，主要用于保障单位医疗支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.71万元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.83万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金配给支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县羊街中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县羊街中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县羊街中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县羊街中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变化；其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县羊街中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。2022年预算单位运行经费安排27.67万元，其中：办公费：0.5万元，印刷费：0.2万元，水费：0.5万元，电费：0.8万元，培训费：0.49万元，劳务费：14.96万元，工会经费：10.04万元，其他商品和服务支出：0.18万元。
预算单位运行经费较上年13.92万元相比增加了13.75万元，增加主要原因是2022年预算增加了临聘人员劳务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县羊街中学资产总额1,109.08万元，其中，流动资产80.73万元，固定资产998.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少66.47万元，其中固定资产减少106.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值4.58万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分羊街中学2022年部门预算表（详见附表）
元谋县羊街中学
2022年2月24日
监督索引号53232800236000300111
滇公网安备 53232802532351号
