监督索引号53232800236002300000
目录
第一部分元谋县江边小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县江边小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 元谋县江边小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、实施小学义务教育、学前教育，促进小学基础教育发展及相关的成人文化技术培训等社会服务。业务范围:（1）.实施小学业务教育;（2）.实施学前教育;（3）.实施相关成人技术教育。
2、贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。
3、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革。
4、发展体育事业，深入实施体育惠民工程，全民健身计划和体育服务体系多元化建设。
5、负责学校教学工作的统筹规划和协调管理，贯彻小学办学标准，负责全乡基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；教育体育基本信息统计、分析和发布。
6、负责学校经费的统筹管理；筹措学校经费的政策，负责学校经费、补助专款和基建专款的管理、监督。
7、负责实施教育资格制度；负责教职工福利待遇的审核报批工作；负责教职工年度考核和教师职称评聘工作和学校中层干部的聘任工作；统筹协调专业技术人员继续教育规划。
8、指导学校教职工的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。
9、完成县教育体育局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
元谋县江边小学2022年部门预算编报的单位共1个。内设机构7个，分别是：办公室、教务室、德育室、教科室、大队部、总务处、工会。
（三）重点工作概述
2022年我校将开展以下工作：
1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。
3、持续抓好疫情防控。疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山。我们要结合本地本校实际，按照相关要求，压实防控责任，落实防控措施，保障防控物资，切实做到精准精细防控。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，务必筑牢校园疫情防控安全网。教育教学工作中，严格按照省、州、县疫情防控要求开展防控工作，一直持续至疫情完全解除，并将公共卫生防控要求固化为长效机制长期坚持下去。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入709.2万元，其中：一般公共预算709.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入742.22万元对比，较上年减少33.02万元，主要原因分析：在职人员较上年减少，在校学生人数较上年减少，因此本年人员经费及公用经费一般公共预算收入比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入709.2万元，其中:本年收入709.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入742.22万元对比，较上年减少33.02万元，主要原因分析：在职人员较上年减少，在校学生人数较上年减少，因此本年人员经费及公用经费财政拨款收入比上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出709.2万元。财政拨款安排支出709.2万元，其中：基本支出709.2万元，与上年对比减少33.02万元，主要原因分析：在职人员较上年减少，在校学生人数较上年减少，因此本年人员经费及公用经费预算支出比上年减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2050201教育支出-普通教育-学前教育4.2万元。主要用于保障学前教育在职人员日常工资支出。
2050202教育支出-普通教育-小学教育471万元，主要用于保障小学教育在职人员日常工资支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业离退休70万元，主要用于保障事业单位离退休人员财政承担的人员退休金支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.78万元，主要用于保障事业单位离退休人员财政承担的人员基本养老保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.1万元，主要用于保障事业单位医疗补助支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.29万元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出4-住房公积金44.83万元，主要用于保障在职人员住房公积金配给支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县江边小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县江边小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县江边小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县江边小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指中央财政当年通过部门预算拨付教育部及所属单位的财政资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
3、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县江边小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。2022年公用经费安排28.14万元，与上年17.19万元对比增加10.95万元，增长63.69%，增加的主要原因为：在职人员职务工资较上年增加，在校学生人数较上年增加，因此本年人员经费及公用经费一般公共预算收入比上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县江边小学资产总额1058万元，其中，流动资产54万元，固定资产1004万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资了 就产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
第二部分元谋县江边小学2022年部门预算表（详见附表）
元谋县江边小学
2022年2月23日
监督索引号53232800236002300111
滇公网安备 53232802532351号
