元谋县羊街镇2020年度部门决算

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目录

第一部分 楚雄州元谋县羊街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州元谋县羊街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，镇人民政府团结带领全镇广大干部群众，深入推进农村各项改革，全面激发农村发展活力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十届九次全会、州委九届七次全会、县委十三届七次全会精神以及中央、省委、州委、县委经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在常态化疫情防控前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动融入省“三张牌”、州“1133”发展战略和县委“一极两中心三基地四示范五大园”发展目标，以“干在实处，走在前列”大比拼为引领，围绕建设“一极八镇四园三范”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，确保坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，确保打赢脱贫攻坚收官战，确保全面建成小康社会，确保“十三五”规划圆满收官，奋力推进“风情勒品、秀美羊街”全面振兴发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州元谋县羊街镇部门2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府办公厅（室）及相关机构事务、科协、妇联；

2.参照公务员法管理的使事业单位：财政所；

3.其他事业单位：团委、群众文化、广播电视、计生办、新型农村合作医疗办、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州元谋县羊街镇部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人，事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人，事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州元谋县羊街镇部门2020年度收入合计3,208.57万元。其中：财政拨款收入3,017.89万元，占总收入的94.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入190.68万元，占总收入的5.94%。与上年相比，减少722.38万元，同比下降18.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入2962.55万元，比上年减少692.93万元，同比下降23.39%，政府性基金预算财政拨款收入55.12万元，比上年减少0.4万元，同比下降0.07%，国有资本经营预算财政拨款收入0.22万元，比上年增加0.22万元，同比增长100%，其他收入190.68万元，比上年减少33.67万元，同比下降17.66%。主要原因是本年项目减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州元谋县羊街镇部门2020年度支出合计3,326.56万元。其中：基本支出1,316.99万元，占总支出的39.59%；项目支出2,009.57万元，占总支出的60.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出减少557.03，同比下降16.74%。主要原因是2020年我镇严格按照资金管理规定支出，厉行节约，严控经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州元谋县羊街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,316.99万元。与上年对比，基本支出增加56.35万元，同比增长4.46%。人员经费支出增加71.89万元，公用经费支出减少15.55万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,246.88万元，占基本支出的94.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.11万元，占基本支出的5.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州元谋县羊街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,009.57万元。与上年对比减少613.38万元，同比下降23.39%，主要原因是2020年是十三五收官之年，我镇加快项目实施和支出进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州元谋县羊街镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,122.29万元，占本年支出合计的93.86%。与上年对比减少367.88万元，同比下降10.54%，主要原因是我镇在十三五收官之年加快项目实施和资金支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出876.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.07%。

支出功能分类科目编码	科目	金额（万元）	占比
2010101	行政运行	11.89	0.38%
2010104	人大会议	2.92	0.09%
2010108	代表工作	1.56	0.05%
2010301	行政运行	714.39	22.88%
2010302	一般行政管理事务	95.11	3.05%
2010601	行政运行	28.27	0.91%
2011101	行政运行	12.89	0.41%
2012901	行政运行	4.80	0.15%
2013202	一般行政管理事务	1.86	0.06%
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.08%
2013399	其他宣传事务支出	0.05	0.00%
2013499	其他统战事务支出	0.42	0.01%

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他公共安全支出1.2万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出9.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于科学技术普及支出6.34万元，其他科学技术支出2.71万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于群众文化支出9.34万元，广播电视支出13.25万元。

8.社会保障和就业（类）支出467.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%。

支出功能分类科目编码	科目	金额（万元）	占比
2080101	行政运行	1.20	0.04%
2080208	基层政权建设和社区治理	0.51	0.02%
2080501	行政单位离退休	59.78	1.91%
2080502	事业单位离退休	0.33	0.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.68	2.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	0.27%
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00%
2080801	死亡抚恤	7.87	0.25%
2080802	伤残抚恤	8.25	0.26%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.09	0.10%
2080805	义务兵优待	16.31	0.52%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.24	0.14%
2080899	其他优抚支出	80.72	2.59%
2081001	儿童福利	2.41	0.08%
2081002	老年福利	27.83	0.89%
2081004	殡葬	127.06	4.07%
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.69	0.85%
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	0.06%
2082001	临时救助支出	2.53	0.08%
2082502	其他农村生活救助	2.88	0.09%

9.卫生健康（类）支出118.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。

支出功能分类科目编码	科目	金额（万元）	占比
2100101	行政运行	39.96	1.28%
2101101	行政单位医疗	50.35	1.61%
2101102	事业单位医疗	0.65	0.02%
2101103	公务员医疗补助	27.45	0.88%

10.节能环保（类）支出3.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于水体支出3.24万元。

11.城乡社区（类）支出21.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于城乡社区规划与管理21.5万元。

12.农林水（类）支出1,089.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.89%。

支出功能分类科目编码	科目	金额（万元）	占比
2130104	事业运行	90.62	2.90%
2130108	病虫害控制	3.16	0.10%
2130112	行业业务管理	2.51	0.08%
2130122	农业生产发展	4.56	0.15%
2130126	农村社会事业	90.00	2.88%
2130135	农业资源保护修复与利用	38.15	1.22%
2130199	其他农业农村支出	0.68	0.02%
2130204	事业机构	54.04	1.73%
2130205	森林资源培育	10.05	0.32%
2130209	森林生态效益补偿	295.85	9.48%
2130301	行政运行	20.33	0.65%
2130314	防汛	1.60	0.05%
2130504	农村基础设施建设	120.00	3.84%
2130505	生产发展	85.83	2.75%
2130506	社会发展	9.45	0.30%
2130599	其他扶贫支出	31.50	1.01%
2130701	对村级一事一议的补助	75.70	2.42%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.30	3.79%
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	1.12%
2139999	其他农林水支出	1.92	0.06%

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出324.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%。主要用于农村危房改造260.35万元，住房公积金64.35万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出188.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。

支出功能分类科目编码	科目	金额（万元）	占比
2240201	行政运行	12.50	0.40%
2240601	地质灾害防治	112.34	3.60%
2240602	森林草原防灾减灾	44.20	1.42%
2240701	中央自然灾害生活补助	16.00	0.51%
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.10%

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州元谋县羊街镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32万元，支出决算为30.81万元，完成预算的96.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.69万元，完成预算的70.91%；公务接待费支出决算为8.12万元，完成预算的25.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12.71万元，增长70.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加13.52万元，增长147.35%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降9.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新购森林草原防灭火特种专业技术用车1辆12.92万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.69万元，占73.65%；公务接待费支出8.12万元，占26.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.69万元。其中：

公务用车购置支出12.92万元，购置车辆1辆。本年新购森林草原防灭火特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护支出9.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8.12万元。其中：

国内接待费支出8.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州县检查指导单位以及羊街镇相关站所的上级对口部门，本年度厉行节约，从餐馆接待转为食堂工作餐，公务接待相应减少。无因公出国（境）支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州元谋县羊街镇部门2020年机关运行经费支出53.18万元，与上年对比减少32.48万元，下降37.92%，主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求。部门机关运行经费主要用于相关办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州元谋县羊街镇部门资产总额816.16万元，其中，流动资产568.25万元，固定资产247.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120.25万元，其中：固定资产增加11.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	816.16	568.25	247.91	0	112.02	0			135.89		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11.85万元，其中：政府采购货物支出11.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

羊街镇人民政府

2021年10月26日

监督索引号53232800555301111