监督索引号53232800555500000
目录
第一部分元谋县新华乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县新华乡人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 元谋县新华乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（二）机构设置情况
纳入元谋县新华乡人民政府2022年度部门预算编报的单位共13个。其中：行政单位9个，事业单位4个。分别是：
1.行政单位9个：新华乡人大、新华乡政府办、新华乡党委、新华乡财政所、新华乡团委、新华乡妇联、新华乡新型农村合作医疗办、新华乡水务站、新华乡城建站。
2.事业单位4个：新华乡农技推广中心、新华乡科协、新华乡文化站、新华乡林业站。
（三）重点工作概述
2022年，乡人民政府将在县委、县政府和乡党委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神，省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十四次党代会精神，紧紧围绕州委“一极两区”、县委“一枢纽两胜地两园两区”发展思路和乡党委确定的发展思路，砥砺奋进、拼搏实干，全力推进新华各项事业干在实处、走在前列、勇立潮头。
（一）做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕“五大振兴”，抓好规划编制、体制完善、机制创新、政策落实、标准制定等工作，加快推进城乡融合、三产融合，打造一批具有新华特色的乡村振兴样板。巩固拓展脱贫攻坚成果。落实五年过渡期内“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，推进“一平台三机制”落实。加强防止返贫动态监测预警，建立健全每月乡村组三级联动监测体系，防返贫、防新贫，促进脱贫人口稳定就业，坚决守住不发生规模性返贫的底线。促进农业提质增效。统筹推进农业布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化，番茄、洋葱等经济作物种植面积保持在1500亩以上。培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体，创新农业经营体制，带动群众发展产业、增收致富。加快乡村建设。推进农村基础设施提档升级，因地制宜抓好农村改厕、生活垃圾处理和污水处理等工作，完成新村、湾子污水管网建设扫尾工作，选定适宜村组继续实施污水管网建设。持续推进爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治，确保垃圾动态清零、问题动态处置、环境常态保洁、管理常态达标。
（二）坚定不移推进生态文明建设。秉持生态优先、绿色发展，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，系统推进“山水林田湖草沙”综合治理。育林方面，积极推行林长制，加快实施新平国家储备林建设项目，高位推动森林督查、保护野生动植物等专项行动，年内完成营造林1万亩以上。治水方面，推进水域岸线水生态治理，持续深化河（湖）长制落地见效，严格落实长江“十年禁渔”，年内争取实施村组污水收集处理项目2个以上，持续开展“散乱污”企业整治，严厉打击乱排乱放行为，扎实抓好中央生态环保督察反馈问题整改。净土方面，深入推进农药化肥减量增效行动，全面推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化利用，探索实施农药废瓶、废弃薄膜回收，年内力争完成有机肥替代化肥5000亩、化肥减量50吨、农药减量1.5吨以上。严打方面，重拳出击、铁腕整治，严厉打击毁林开荒、乱伐林木、砂石资源私挖乱采等违法违规行为，深入开展农村乱占耕地建房问题专项整治工作。坚持不懈抓好农村人居环境，再鼓干劲，再加力度，再强措施，动员广大群众共同参与，持续开展环境卫生整治，使村容村貌更加干净整洁，生产生活环境更加舒适。
（三）持续保障和改善民生。回应群众关切，全力办好民生实事。统筹发展和安全，未雨绸缪防范化解各类风险，严控政府债务，毫不松懈抓好疫情防控，加强安全生产、食品药品安全大排查、大检查，坚决杜绝重特大安全事故发生。健全社会保障体系，加大城乡居民基本医疗、基本养老保险提升扩面，力争基本养老保险参保率达100%，基本医疗保险参保率稳定在96%以上。精准落实残疾人、五保户、低保户救助和农村留守儿童、妇女、老年人关爱服务。落实稳就业各项政策，强化劳动力技能培训，促进农村富余劳动力多渠道就业。优先发展教育，全面落实义务教育及中小学生减负相关政策，落实“两免一补”政策，巩固提升义务教育优质均衡发展成果，稳步扩大新华幼儿园招生规模，推动义务教育优质示范发展。推进城镇化建设，在“城增村减”上下功夫，大力实施生态环境提升工程，推进以人为核心的新型城镇化，积极稳妥推进整村搬迁。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
2022年部门预算，在职人员编制63人，其中：行政编制38人，事业编制25人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入932.01万元，其中：一般公共预算932.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入1013.56万元对比，较上年减少81.55万元，主要原因是：一是2022年村委会三职干部工资按实发数预算，人员工资较上年减少；二是退休人员人数减少1人，相关退休人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入932.01万元，其中:本年收入932.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款932.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入1013.56万元对比，较上年减少81.55万元，主要原因是：一是2022年村委会三职干部工资按实发数预算，人员工资较上年减少；二是退休人员人数减少1人，相关退休人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出932.01万元。财政拨款安排支出932.01万元，其中：基本支出932.01万元，与上年对比减少81.55万元，主要原因是：一是2022年村委会三职干部工资按实发数预算，人员工资较上年减少；二是退休人员人数减少1人，相关退休人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-人大事务-行政运行24.76万元,主要用于保障乡人大工资福利支出、商品和服务支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行197.66万元，主要用于保障乡政府工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；一般公共服务支出-财政事务-行政运行30.07万元，主要用于保障乡财政所工资福利支出、商品和服务支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1.92万元，主要用于保障村团总支书记和村妇女主任生活补助；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行45.97万元，主要用于保障乡党委工资福利支出、商品和服务支出；科学技术支出-科学技术普及-机构运行11.57万元，主要用于保障乡科协工资福利支出、商品和服务支出；文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化22.77万元，主要用于保障工资福利支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行0.48万元，主要用于保障对个人和家庭的生活补助；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.55万元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.17万元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.64万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.35万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.16万元，主要用于保障在乡死亡抚恤人员生活补助；社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤0.87万元，主要用于保障在乡伤残抚恤人员生活补助；社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助0.06万元，主要用于保障在乡复员、退伍军人生活补助；社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助0.06万元，主要用于保障在乡农村籍退役士兵生活补助；社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1.28万元，主要用于保障优抚人员生活补助；社会保障和就业支出-社会福利-老年福利4.15万元，主要用于保障高龄老人生活补助；社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴27.28万元，主要用于保障重度残疾人生活和护理补贴；社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.72万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.46万元，主要用于保障原大队干部生活补助；卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行54.04万元，主要用于保障工资福利支出和商品服务支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.59万元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.6万元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.84万元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；城乡社区支出-城乡社区管理事务- 行政运行22.16万元，主要用于保障乡城建站工资福利支出及商品服务支出；农林水支出-农业农村-事业运行93.8万元，主要用于保障乡农业农村服务中心工资福利支出及商品服务支出；农林水支出-林业和草原-事业机构33.34万元，主要用于保障乡林业和草原服务中心工资福利支出和商品服务支出；农林水支出-水利-行政运行25.41万元，主要用于保障乡水务服务中心工资福利支出；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助123.05万元，主要用于保障村委会公用经费、党建经费及村小组办公费、村小组长、党支部书记生活补助等；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.23万元，主要用于保障职工的住房公积金缴费。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.74万元，其中：政府采购货物预算2.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县新华乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.57万元，较上年减少3.25万元，下降33.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县新华乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县新华乡人民政府2022年公务接待费预算为2.57万元，较上年减少0.14万元，下降5.17%，国内公务接待批次为50次，共计接待389人次。
减少的原因是：2022年公务接待预算减少0.14万元，主要是我乡实行厉行节约，严格控制公务接待的标准和次数。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县新华乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少3.11万元，下降43.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费4万元，较上年减少3.11万元，下降43.74%，减少的原因是：2022年公务用车运行维护费较上年减少3.11万元主要是2021年公务用车预算根据上一年决算数据基础上预算，而2022年是根据车辆编制的实有辆预算，1辆车编制车辆核定预算2万元/年，同时减少公务用车频率，降低公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县新华乡人民政府2022年机关运行经费安排79.69万元，主要用于办公费20.39万元，咨询费0.67万元，水费0.5万元，电费3.6万元，邮电费1.6万元，差旅费1万元，会议费4.2万元，培训费2.6万元，公务接待费2.57万元，劳务费4.58万元，工会经费：7.91万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用25.48万元，其他商品和服务支出0.6万元。
与上年对比减少6.63万元，下降7.68%，主要原因：一是2022年三职干部工资按照实际发放的金额预算，减少了部分其他交通费预算；二是2022年减少了办公费、公务接待费、手续费等预算数，所以机关运行经费较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县新华乡人民政府资产总额383.8万元，其中，流动资产284.78万元，固定资产99.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少106.5万元，其中固定资产增加8.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分元谋县新华乡人民政府2022年部门预算表（详见附表）
元谋县新华乡人民政府
2022年2月28日
监督索引号53232800555500111
滇公网安备 53232802532351号
