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元谋县黄瓜园镇人民政府2022年部门预算公开说明

索引号:53232800555700000 公文目录:财政预决算 发文日期:2022年02月28日 主题词: 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800555700000

目录

第一部分元谋县黄瓜园镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县黄瓜园镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县黄瓜园镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

元谋县黄瓜园镇人民政府是依法行使国家行政权,负责国家事务,进行组织和管理的国家基层政权机关,主要职能是:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令,发布本级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展规划,财政预算,土地利用区划。

3、管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作,协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

4、团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作,大力发展农村经济和个体私营经济。

5、依法保护全民所有和集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,维护改革、发展、稳定大局,保障公民人身权利、民主权利和其他权益,保障各种经济组织的合法权益,保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯,保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

(二)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,分别是:黄瓜园镇政府办、黄瓜园镇人大、黄瓜园镇党委、黄瓜园镇文化站、黄瓜园镇计生站、黄瓜园镇城建站、黄瓜园镇林业站、黄瓜园镇水管站、黄瓜园镇畜牧兽医站、黄瓜园镇农业技术推广中心、黄瓜园镇财政所。

(三)重点工作概述

2022年黄瓜园镇将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真贯彻省第十一次党代会精神、州第十次党代会精神和县第十四次党代会精神,以及镇第十二次党代会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,2022年将继续做好以下重点工作:一是着力抓党的建设促跨越发展。推动基层党建、干部队伍建设、乡村人才振兴等各项工作在基层落实落细,以高质量党建推动高质量经济社会发展。二是奋力开创乡村振兴新局面。全面巩固脱贫攻坚成果,深入开展农村人居环境整治,开展好乡村振兴示范创建工作。三是优化产业结构促提质增效。优化农业种植结构,以品质为核心,以品牌为引擎,以“一村一品”示范创建为契机,积极配合元谋县委、县政府做好蔬菜批发交易市场转移规划建设工作,构建产销一体化模式。四是坚定不移抓实常态化疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上,弘扬伟大抗疫精神,不断巩固防控战果。五是全面抓好“六稳”“六保”工作。六是进一步提升社会综合治理水平。为经济社会发展营造良好环境。

黄瓜园镇将认真贯彻落实好中央、省州县党委重大决策部署,主动融入和服务于县委“一枢纽两胜地两园两区”建设,擦亮“东方人类故乡”“冬早蔬菜之乡”“绿色康养之乡”三大名片,立足自身区位优势,贯彻新发展理念,围绕“一中心两基地三镇”的发展思路,努力把黄瓜园建设成为特色农产品集散中心,现代农业产业基地、绿色食品加工基地,产城融合小镇、商贸物流小镇、农旅观光小镇。举全镇之力,聚全民智慧,为奋力开启全面建设社会主义现代化元谋新征程作出黄瓜园贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中:财政全额供给单位11个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位1个;事业单位7个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制121人,其中:行政编制69人,工勤人员编制0人,事业编制52人。在职实有78人,其中:财政全额保障78人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1621.50万元,其中:一般公共预算1621.50万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年部门财务总收入2218.03万元对比,较上年减少596.53万元,主要原因分析:一是我镇人大代表活动经费以前年度预算放在基本支出,2022年度放在项目支出,项目支出不批复,所以预算金额减少;二是村委会三职人员以前年度按照最低一档公务员工资在人员信息填报中做预算,2022年按照实际应发金额在财政部分供养人员支出情况表中做预算,所以预算金额减少;三是义务兵优待金2022年由县民政局做预算,乡镇不做预算;四是2022年优抚定补补助主要为中央、省、州级补助,县级补助占比少,本级财力预算减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1621.50万元,其中:本年收入1621.50万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1621.50万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入2218.03万元对比,较上年减少596.53万元,主要原因分析:一是我镇人大代表活动经费以前年度预算放在基本支出,2022年度放在项目支出,项目支出不批复,所以预算金额减少;二是村委会三职人员以前年度按照最低一档公务员工资在人员信息填报中做预算,2022年按照实际应发金额在财政部分供养人员支出情况表中做预算,所以预算金额减少;三是义务兵优待金2022年由县民政局做预算,乡镇不做预算;四是2022年优抚定补补助主要为中央、省、州级补助,县级补助占比少,本级财力预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1621.50万元。财政拨款安排支出1621.50万元,其中:基本支出1621.50万元,与上年对比减少596.53万元,主要原因分析:一是我镇人大代表活动经费以前年度预算放在基本支出,2022年度放在项目支出,项目支出不批复,所以预算金额减少;二是村委会三职人员以前年度按照最低一档公务员工资在人员信息填报中做预算,2022年按照实际应发金额在财政部分供养人员支出情况表中做预算,所以预算金额减少;三是义务兵优待金2022年由县民政局做预算,乡镇不做预算;四是2022年优抚定补补助主要为中央、省、州级补助,县级补助占比少,本级财力预算减少。项目支出0万元,与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行11.83万元,主要用于保障人大人员工资、社会保障缴费、公务交通费、办公费;

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行433.57万元,主要用于保障政府人员工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、公务接待费、行政人员交通补贴、工会经费等运转支出;

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行19.90万元,主要用于保障财政所人员工资、社会保障缴费、公务交通补贴、办公费等支出;

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行5.28万元,主要用于保障团支部书记、妇女主任临聘人员的工资补助;

2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务22.81万元,主要用于保障党委人员工资、社会保障缴费、公务交通补贴等支出;

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化21.71万元,主要用于保障文化站人员工资、公用经费支出;

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1.32万元,主要用于保障人社金融协办员补助支出;

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出0.72万元,主要用于保障两案人员补助支出;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59.03万元,主要用于保障行政单位退休人员工资补助、公用经费支出;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.01万元,主要用于保障事业单位退休人员工资补助、公用经费支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.62万元,主要用于保障在职人员养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.19万元,主要用于保障退休人员职业年金缴费支出;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.31万元,主要用于保障优抚定补人员死亡抚恤补助支出;

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2.46万元,主要用于保障优抚定补人员伤残抚恤补助支出;

2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助0.35万元,主要用于保障优抚定补人员在乡复员、退伍军人生活补助支出;

2080806社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助0.32万元,主要用于保障优抚定补人员农村籍退役士兵老年生活补助支出;

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出6.65万元,主要用于保障优抚定补人员其他优抚支出;

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利16.33万元,主要用于保障80岁以上高龄老人保健生活补助支出;

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴69.19万元,主要用于保障残疾人生活和护理补贴支出;

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1.98万元,主要用于保障残疾人联络员补助支出;

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助4.11万元,主要用于保障优抚定补人员生活救助支出;

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构27.25万元,主要用于保障计生办人员工资、公用经费支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.28万元,主要用于保障行政单位医疗保险补助支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.37万元,主要用于保障事业单位医疗保险补助支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.49万元,主要用于保障行政事业单位公务员医疗补助支出;

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行7.55万元,主要用于保障城建站人员工资、社保缴费、公用经费等支出;

2130104农林水支出-农业农村-事业运行172.06万元,主要用于保障农科站人员工资、社保缴费、公用经费支出;

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构34.78万元,主要用于保障林业站人员工资、社保缴费、公用经费支出;

2130301农林水支出-水利-行政运行58.39万元,主要用于保障水管站人员工资、社保缴费、公用经费支出;

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助351.43万元,主要用于保障村三职干部工资、保险以及村委会办公、党建经费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70.21万元,主要用于保障在职人员住房公积金补助支出。

(二)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:无

)按既定政策标准测算补助事项:无

)经济社会事业发展事项:无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.20万元,较上年减少0.60万元,下降5.08%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元谋县黄瓜园镇人民政府2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化。

(二)公务接待费

元谋县黄瓜园镇人民政府2022年公务接待费预算为5.20万元,较上年减少0.60万元,下降10.34%,国内公务接待批次为325次,共计接待1300人次。

公务接待费减少主要原因是厉行节约、严格按照标准执行,减少公务接待次数及人次,压缩公务接待经费的预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

元谋县黄瓜园镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费6.00万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限,2022年度,我单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据上级财力补助和项目实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,对实施期绩效目标进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

10.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2022年机关运行经费安排123.84万元,主要用于办公费51.30万元,水费0.80万元,电费2.80万元;邮电费0.8万元;差旅费1.80万元;会议费4.00万元;培训费1.80万元;公务接待费5.20万元;劳务费6.61万元;工会经费11.28万元;公务用车运行维护费6.00万元;其他交通费用29.17万元;其他商品和服务支出2.28万元。

与上年对比减少33.91万元,下降21.50%,主要原因分析:本年度其他交通费用预算数不含村委会三职干部,其他交通费用较上年减少,所以机关运行经费较上年减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,元谋县黄瓜园镇人民政府资产总额2596.80万元,其中,流动资产2537.22万元,固定资产59.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少288.10万元,其中流动资产减少278.84万元,固定资产减少9.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年资产决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县黄瓜园镇人民政府2022年部门预算表(详见附表)

元谋县黄瓜园镇人民政府

2022年2月27日

监督索引号53232800555700111



附件2.元谋县黄瓜园镇人民政府2022年部门预算公开情况表20220228035436174.xlsx
附件3.元谋县黄瓜园镇人民政府2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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